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国企某公司安全双重预防机制实施办法

为深入贯彻落实国家及上级单位关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设的决策部署，强化公司安全生产主体责任，构建“风险分级管控在前、隐患排查治理在后”的两道防线，切实防范各类生产安全事故，结合公司实际，制定本实施办法。

一、总体要求与目标

本机制以“关口前移、源头治理、系统防控”为指导思想，通过全面辨识生产经营过程中可能存在的安全风险，科学评估风险等级，实施差异化管控；以风险管控措施落实情况为重点开展隐患排查，建立“排查-整改-验收-销号”的闭环管理流程，实现风险可防、隐患可控。目标是到2024年底前，全面完成公司风险分级管控体系与隐患排查治理体系的融合构建，形成“全员参与、全流程覆盖、全要素管控”的双重预防工作格局，力争实现重大风险管控措施落实率100%、重大隐患整改率100%、一般隐患整改闭环率98%以上，年度生产安全事故起数同比下降20%。

二、风险分级管控实施细则

（一）风险辨识范围与方法

风险辨识覆盖公司所有生产经营活动、场所、设备设施、作业环境、人员行为及管理体系，具体包括但不限于：生产车间（含仓储、物流）、办公区域、外包作业现场、临时施工项目；工艺过程、设备运行、检维修作业、危险作业（如动火、有限空间、高处作业等）；原材料、中间产品、成品的储存与运输；安全生产管理制度、操作规程、应急处置程序的有效性等。

辨识方法采用“全员参与+专业辅助”模式：一线岗位人员通过“岗位风险清单”开展日常辨识，重点关注本岗位设备操作、作业环境、行为规范等方面的风险；技术部门联合安全管理部门运用安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法，对工艺系统、关键设备、特殊作业进行专业性辨识；公司层面每季度组织跨部门联合辨识，重点分析管理缺陷、系统性风险及外部环境变化（如极端天气、周边企业事故影响）带来的新增风险。

（二）风险分级与管控

风险等级按照“红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低）”四级划分，依据风险发生的可能性和后果严重性综合判定。判定标准如下：

-红色风险：可能造成3人以上死亡，或10人以上重伤，或1000万元以上直接经济损失的风险；

-橙色风险：可能造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或500-1000万元直接经济损失的风险；

-黄色风险：可能造成人员轻伤或100-500万元直接经济损失的风险；

-蓝色风险：可能造成轻微伤害或100万元以下直接经济损失的风险。

针对不同等级风险，制定“一风险一措施”管控方案：

1.红色风险：由公司主要负责人直接管控，制定专项管控方案，明确技术措施（如增设本质安全设备、自动化控制系统）、管理措施（如每日巡查、作业审批“双签制”）、应急措施（如每半月开展专项演练），并在风险区域设置明显警示标识，严禁无关人员进入；

2.橙色风险：由分管安全副总经理牵头管控，责任部门负责人为直接责任人，每周至少检查1次管控措施落实情况，每季度进行风险再评估，动态调整管控方案；

3.黄色风险：由责任部门负责人管控，班组负责人为直接责任人，每日班前会强调风险注意事项，每月开展1次专项培训；

4.蓝色风险：由岗位人员自主管控，纳入岗位操作规程，通过日常巡检确保措施落实。

（三）风险动态管理

建立风险信息台账，实时更新风险辨识、分级、管控措施等信息。当工艺、设备、人员、环境等发生变化（如新增设备、变更工艺参数、外包单位进场）时，责任部门应在3个工作日内重新辨识风险并更新台账；发生生产安全事故或行业内同类事故后，安全管理部门应组织相关部门在7个工作日内开展针对性风险再评估，完善管控措施。

三、隐患排查治理实施细则

（一）隐患分级与排查责任

隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患指整改难度小、可在3个工作日内完成整改的隐患；重大隐患指整改难度大、需停产停业或投入较大资金、需较长时间（超过3个工作日）整改的隐患。

排查责任实行“四级联动”：

-岗位级：操作人员每班前、班中、班后各开展1次排查，重点检查设备运行状态、安全装置有效性、个人防护用品佩戴等；

-班组级：班组长每日组织1次全面排查，覆盖本班组作业区域内的设备、环境、人员行为及记录台账；

-部门级：部门负责人每周组织1次专项排查，针对本部门关键风险点、上次检查问题整改情况及季节性风险（如高温、雨季）开展检查；

-公司级：安全管理部门每月组织1次综合排查，联合技术、设备、消防等部门，覆盖全公司风险管控措施落实情况、隐患整改闭环情况及管理体系运行有效性。

（二）隐患排查方式与内容

排查方式包括日常巡查、专项检查、交叉检查、突击抽查等。日常巡查