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外出差旅管理制度

第一章总则

第一条为规范本单位外出差旅管理工作，保障差旅活动有序高效开展，控制差旅成本，保障出差人员人身与财产安全，明确差旅各环节责任与要求，依据《中华人民共和国会计法》《中央和国家机关差旅费管理办法》等相关法律法规及本单位实际经营需求，制定本制度。

第二条本制度所称外出差旅，是指本单位员工因工作需要，离开常驻地开展业务洽谈、项目对接、会议培训、调研考察、技术支持等公务活动的行为，包括国内差旅（含港澳台地区）和国际差旅。

本制度适用于本单位全体在职员工的各类公务差旅活动，涉及差旅审批、行程安排、费用报销、安全保障等各项工作均需遵循本制度规定；劳务派遣人员、实习生等参照本制度执行。

第三条外出差旅管理遵循“必要合规、高效便捷、成本可控、安全保障”的原则，严格执行审批流程，合理控制差旅费用，兼顾工作效率与员工出行体验。

第四条建立层级协同的差旅管理责任体系：

（一）人力资源与行政部门（以下简称“行政部门”）：作为差旅管理牵头部门，负责制定完善差旅管理制度及费用标准，统筹差旅资源对接（如合作服务商管理），组织差旅安全培训，监督差旅制度执行；

（二）财务部门：负责差旅费用的审核、报销与核算，严格把控费用合规性，建立差旅成本分析机制，反馈费用管控问题；

（三）各业务部门：负责本部门差旅需求的初审，合理安排出差任务与人员，督促员工遵守差旅制度，配合行政及财务部门开展差旅管理工作；

（四）出差人员：作为差旅活动的直接责任人，需按规定履行差旅审批手续，合理安排行程，严格遵守费用标准，保障自身出行安全，及时办理费用报销；

（五）审批负责人：按权限审批差旅申请，对差旅的必要性、行程合理性及费用预算进行审核把关。

第二章差旅审批流程

第五条差旅申请：员工出差前需至少提前3个工作日（紧急公务除外）通过本单位办公系统提交《出差审批表》，详细填写出差人姓名、部门、职级、出差事由、出差地点（精确至地市及具体区县）、出差时间、行程安排、预计差旅费用及费用承担部门等信息；涉及多人同行的，需注明同行人员及分工。

第六条审批权限：

（一）基层员工出差：由部门负责人审核，行政部门备案，财务部门对预算进行复核；

（二）部门负责人出差：由分管领导审核，行政部门及财务部门备案；

（三）高层管理人员出差：由单位主要负责人审批，行政部门及财务部门备案；

（四）特殊差旅审批：国际差旅、跨部门联合出差、费用预算超5000元的差旅，需经部门负责人、分管领导、财务负责人及单位主要负责人逐级审批。

第七条紧急公务处理：因突发紧急公务需立即出差无法提前完成审批的，可先口头向对应审批负责人报备，出差后3个工作日内补填《出差审批表》并完善审批流程，未按规定补批的，相关差旅费用不予报销。

第八条行程变更管理：出差过程中因工作需要或客观原因需变更行程（如延长出差时间、变更目的地、调整交通方式）的，需及时通过办公系统提交《行程变更申请表》，说明变更原因及新行程安排，按原审批权限审批；未经审批的行程变更，额外产生的费用由个人承担。

第三章差旅费用标准与管理

第九条费用涵盖范围：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费及其他必要的公务杂费（如会议注册费、培训费、必要的通讯费等）。

第十条城市间交通费标准：

（一）交通工具选择：根据员工职级及出差距离确定交通工具，具体标准如下：

1.高层管理人员：可选择飞机商务舱、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱及其他同等档次交通工具；

2.中层管理人员：可选择飞机经济舱、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱及其他同等档次交通工具；

3.基层员工：优先选择高铁二等座、动车二等座、普通列车、长途汽车等交通工具；确因工作需要且行程紧急的，经审批可选择飞机经济舱。

（二）费用报销：城市间交通费凭有效票据（如机票行程单、火车票、汽车票、船票等）实报实销，未按规定标准选择交通工具的，超出部分由个人承担；因特殊原因产生的订票费、经批准的签转或退票费、交通意外保险费（每人每次不超过50元）可凭票据报销。

（三）公务机票要求：国内出差乘坐飞机的，需通过政府采购机票管理网站或指定代理渠道购买公务机票，凭标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》报销；购买低于政府采购优惠票价的机票，需保留相关比价凭证以备核查。

第十一条住宿费标准：

（一）住宿标准按出差目的地城市级别及员工职级划分，具体标准如下（单位：元/晚/人）：

1.一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：高层管理人员不超过800元，中层管理人员不超过500元，基层员工不超过350元；

2.二线城市：高层管理人员不超过600元，中层管理人员不超过400元，基层员工不超过300元；

3.三四线城市及以下：高层管理人员不超过500元，中层管理人员不超过3