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2026年环保餐具科技公司差旅费管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司差旅费管理，加强差旅费支出控制，提高差旅效率，保障员工出差期间的基本需求，维护公司合法权益，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。出差是指员工离开常驻地，前往其他地区开展业务活动的行为，包括但不限于商务洽谈、市场调研、客户拜访、参加会议、培训学习等。

第三条基本原则

差旅费管理应当遵循以下基本原则：合法合规原则，差旅费管理必须遵循国家相关法律法规，确保所有费用支出合法合规；勤俭节约原则，严格控制差旅费用，杜绝浪费，优先选择经济便捷的差旅方式；分级管理原则，根据员工职级和出差目的地制定不同的费用标准；实事求是原则，报销费用必须真实合理，与出差活动直接相关；及时报销原则，员工出差结束后应及时办理报销手续；安全优先原则，强化差旅期间安全管控，保障员工人身财产安全；环保节能原则，减少不必要的差旅，优先选择环保的交通方式。

第四条管理目标

差旅费管理的目标是：建立健全差旅费管理体系，实现差旅费管理规范化、标准化；有效控制差旅费用，降低公司运营成本；提高差旅效率，保障业务活动顺利开展；维护员工合法权益，提高员工满意度；确保差旅费支出合法合规，防范财务风险。

第二章出差申请与审批

第五条出差申请

员工出差前应当填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、行程安排、预计时间、费用预算等信息。《出差申请表》应当包括以下内容：申请人姓名、部门、职务；出差事由和目的；出差目的地；预计出发和返回时间；预计出差天数；交通工具选择；住宿安排；费用预算；其他需要说明的事项。

第六条审批权限

出差申请实行分级审批制度：普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；公司高管出差，由总经理审批；特殊情况或重大出差事项，应当报总经理办公会议审批。统一参加会议、培训的集体出差，无需逐一申请，由组织部门统一办理审批手续。

第七条审批程序

出差申请审批程序包括：申请人填写《出差申请表》；直接上级审核；按照审批权限报相关领导审批；审批通过后，申请人方可出差；特殊紧急情况可先出差，后补办审批手续，但应当在出差后三个工作日内完成补办。

第八条行程变更

出差期间需要变更行程的，应当及时向原审批领导报告，说明变更原因和新的行程安排。重大行程变更应当重新办理审批手续。行程变更影响费用预算的，应当及时调整预算并报相关部门备案。

第三章差旅费报销标准

第九条费用构成

差旅费包括以下费用：城市间交通费，指出差人员乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具发生的费用；住宿费，指出差人员在出差期间发生的住宿费用；伙食补助费，指出差人员在出差期间的餐饮补贴；市内交通费，指出差人员在出差目的地市内发生的交通费用；其他费用，指与出差活动直接相关的其他合理费用，如通讯费、打印费、保险费等。

第十条交通费用标准

交通费用标准按照以下原则确定：根据出差距离、时效性需求和费用预算选择合适的交通工具；距离较近且时间充裕时，优先选择火车或长途客车；紧急情况可选择飞机，但需提前说明原因并经上级批准；市内交通优先选择公共交通工具，特殊情况可选择出租车或网约车；具体交通费用标准根据员工职级和出差目的地制定，实报实销，但不得超过规定标准。

第十一条住宿费用标准

住宿费用标准按照以下原则确定：根据员工职级和出差目的地城市等级制定不同的住宿标准；一线城市住宿标准高于二三线城市；高管住宿标准高于普通员工；同性员工同行应当合住，部门负责人及以上可单独住宿；住宿应当选择正规酒店，提供带有酒店公章的发票和入住记录；特殊情况选择民宿的，应当提前申请并经批准；具体住宿费用标准根据实际情况制定，实报实销，但不得超过规定标准。

第十二条伙食补助标准

伙食补助费是指出差人员在出差期间的餐饮补贴，按出差天数计发，不分职级。伙食补助费标准按照以下原则确定：根据出差目的地城市等级制定不同的补助标准；一线城市补助标准高于二三线城市；伙食补助费按自然天数计算，出发当天和返回当天均按一天计发；出差期间由接待单位安排工作餐的，应当在伙食补助费中扣除相应费用；具体伙食补助标准根据实际情况制定。

第十三条市内交通费用标准

市内交通费是指出差人员在出差目的地市内发生的交通费用，按出差天数计发。市内交通费标准按照以下原则确定：根据出差目的地城市等级制定不同的补助标准；一线城市补助标准高于二三线城市；市内交通费按自然天数计算，出发当天和返回当天均按一天计发；出差期间使用接待单位交通工具的，不得报销市内交通费；具体市内交通费用标准根据实际情况制定。

第十四条其他费用标准

其他费用包括通讯费、打印费、保险费等与出差活动直接相关的合理费用。其他费用标准按照以下原则确定：费用