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2026年环保餐具科技公司不合格品管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司不合格品管理流程，确保产品质量符合相关法律法规和客户要求，防止不合格品流入市场，保护消费者权益，维护公司品牌形象，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内所有原材料、零部件、半成品及成品的不合格品管理，包括但不限于纸质餐具、可降解塑料餐具、竹木制品等环保餐具产品。

第三条基本原则

坚持不接收、不制造、不流转的三不原则，对不合格品实行严格控制。遵循责任追溯原则，确保不合格品的产生原因、责任人、处理过程及结果可追溯。坚持评审处置原则，不合格品的处置必须经过正式评审程序。贯彻持续改进原则，通过不合格品数据分析不断提升产品质量。

第二章术语与定义

第四条相关定义

不合格品：指不符合规定的质量标准、技术要求或客户需求的产品，包括原材料、零部件、半成品、成品及返工返修后仍未达到要求的产品。

严重不合格品：指存在重大质量缺陷，可能导致产品失效、危及人身安全或造成重大经济损失的不合格品。

一般不合格品：指存在轻微质量缺陷，不影响产品主要性能和使用安全，经返工、返修或降级处理后可满足特定使用要求的不合格品。

可疑产品：指不能确定是否符合规定要求的产品，应按不合格品进行管理。

返工：指为使不合格品符合规定要求而对其所采取的措施。

返修：指为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。

让步接收：指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

降级：指为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

报废：指为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。

第三章职责分工

第五条质量管理部门职责

负责组织相关部门对不合格品进行评审，制定不合格品处理方案。监督不合格品处理过程的执行情况。建立不合格品管理台账，统计分析不合格品数据。制定和修订不合格品管理制度。对相关人员进行不合格品管理培训。

第六条生产部门职责

负责生产过程中不合格品的标识、隔离和记录。执行不合格品处理方案，组织返工返修工作。分析不合格品产生原因，制定并实施纠正预防措施。配合质量管理部门进行不合格品评审。

第七条采购部门职责

负责原材料、零部件不合格品的退货、换货处理。协助供应商分析不合格品原因，督促供应商改进。建立供应商质量档案，对供应商进行质量评估。

第八条仓储部门职责

负责不合格品的隔离存放和管理。执行不合格品的报废处理程序。配合相关部门进行不合格品的处置工作。

第九条销售部门职责

负责客户反馈的不合格品信息收集和传递。协助质量管理部门进行客户投诉处理。参与成品不合格品的评审工作。

第四章不合格品的识别与标识

第十条不合格品识别

在原材料检验、生产过程检验、成品检验、客户反馈等各个环节，检验人员和相关操作人员应严格按照检验标准和操作规程进行检查，及时识别不合格品。发现不合格品时，应立即停止相关操作，防止不合格品继续流转。

第十一条不合格品标识

识别出的不合格品应立即进行标识，标识内容包括产品名称、规格型号、生产日期、不合格原因、发现日期、发现人等信息。标识应清晰、牢固、不易脱落，确保在整个处理过程中能够被清晰识别。不同类型的不合格品应采用不同颜色的标识牌进行区分，严重不合格品采用红色标识，一般不合格品采用黄色标识。

第十二条不合格品隔离

标识后的不合格品应立即隔离存放，防止与合格品混淆。隔离区域应设有明显的不合格品区标识，严禁非相关人员进入。隔离区域应保持整洁，不同批次、不同原因的不合格品应分开存放。

第五章不合格品评审与处置

第十三条评审组织

质量管理部门接到不合格品报告后，应在24小时内组织相关部门进行评审。评审小组由质量管理部门负责人担任组长，成员包括生产、技术、采购、销售等相关部门负责人。对于严重不合格品，应立即组织紧急评审，必要时停止相关生产活动。

第十四条评审内容

评审内容包括不合格品的性质、严重程度、产生原因、影响范围、处理方案等。评审应基于客观事实和检验数据，确保评审结果的科学性和公正性。评审过程应做好详细记录，形成评审报告。

第十五条处置方式

根据评审结果，不合格品可采取以下处置方式：返工：对能够通过返工达到规定要求的不合格品，由生产部门组织返工。返修：对不能通过返工但可以通过返修满足预期用途的不合格品，由生产部门组织返修。让步接收：对轻微不合格品，在不影响产品主要性能和安全的前提下，经客户同意可让步接收。降级：对不能满足原等级要求但可满足较低等级要求的不合格品，可降级处理。报废：对无法通过返工返修且无使用价值的不合格品，予以报废。

第十六条处置审批

不合格品处置方案应按规定权限进行审批。一般不合格品的处置方案由质量管理部门负责人审批。严重不合格品的处置方案由公司质量负责人审批。涉及客户利益的让步接收，必须获得客户书面同意。

第六章不合