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2026年环保餐具科技公司质量风险评估与控制管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司质量风险评估与控制管理工作，识别、评估、控制质量风险，保证产品质量安全，提高产品质量水平，维护消费者合法权益，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》等法律法规，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及所属各分公司、子公司的质量风险评估与控制管理工作。质量风险评估与控制管理工作包括但不限于产品设计、原材料采购、生产加工、检验检测、包装运输、销售服务等各个环节的质量风险评估与控制。

第三条基本原则

质量风险评估与控制管理应当遵循以下基本原则：预防为主原则，重视风险预防，避免风险发生；全面性原则，全面识别和评估质量风险；科学性原则，采用科学的方法进行风险评估和控制；可操作性原则，制定的风险控制措施具有可操作性；持续改进原则，持续改进风险管理体系；责任明确原则，明确质量风险管理责任，确保责任落实到位。

第四条管理目标

质量风险评估与控制管理的目标是：建立健全质量风险管理体系，实现质量风险管理规范化、标准化；识别、评估、控制质量风险，保证产品质量安全；提高产品质量水平，增强市场竞争力；维护消费者合法权益，树立良好企业形象；促进公司健康发展，提高经济效益。

第二章组织架构与职责分工

第五条管理体制

公司质量风险评估与控制管理工作实行统一领导、分级管理的体制。成立质量风险管理委员会，由公司主要负责人担任主任，质量部门、技术部门、生产部门、采购部门、销售部门等相关部门负责人为成员，负责质量风险管理重大事项的决策和协调。

第六条委员会职责

质量风险管理委员会的主要职责包括：制定质量风险管理战略和政策；研究决定质量风险管理重大事项；审议质量风险评估报告和风险控制措施；监督检查各部门质量风险管理工作落实情况；评估质量风险管理效果，提出改进建议。

第七条质量部门职责

质量部门是公司质量风险评估与控制管理的主管部门，具体负责质量风险评估与控制管理日常工作。主要职责包括：制定和完善质量风险评估与控制管理制度和操作规程；组织开展质量风险识别、评估、控制工作；建立质量风险预警机制，及时发现和处理质量风险；负责质量风险信息的收集、分析、报告工作；组织开展质量风险管理培训和宣传工作。

第八条相关部门职责

技术部门负责产品设计和工艺技术方面的质量风险评估与控制；生产部门负责生产加工过程中的质量风险评估与控制；采购部门负责原材料采购方面的质量风险评估与控制；销售部门负责销售服务方面的质量风险评估与控制；其他相关部门按照职责分工负责相应的质量风险评估与控制工作。

第三章质量风险识别

第九条识别范围

质量风险识别范围应当涵盖产品全生命周期的各个环节，包括产品设计环节、原材料采购环节、生产加工环节、检验检测环节、包装运输环节、销售服务环节等。质量风险识别应当全面、系统、持续，确保不遗漏任何可能影响产品质量的风险因素。

第十条识别内容

质量风险识别内容包括但不限于以下方面：产品设计风险，包括设计缺陷、技术不成熟、标准不符合等；原材料风险，包括原材料质量不合格、有害物质超标、供应商管理不善等；生产工艺风险，包括工艺参数不合理、设备故障、操作不当等；检验检测风险，包括检测方法不科学、检测设备不准确、检测人员不专业等；包装运输风险，包括包装材料不合格、运输条件不符合、储存环境不适当等。

第十一条识别方法

质量风险识别方法包括但不限于以下方法：专家评议法，组织相关专家对质量风险进行评议；问卷调查法，通过问卷调查收集质量风险信息；现场检查法，通过现场检查发现质量风险因素；数据分析方法，通过数据分析发现质量风险规律；其他有效的质量风险识别方法。

第十二条识别程序

质量风险识别程序包括以下步骤：确定识别范围和目标；收集相关信息；识别质量风险因素；分析质量风险因素；记录质量风险信息；报告质量风险识别结果。质量风险识别应当定期进行，也可以根据需要不定期进行。

第四章质量风险评估

第十三条评估原则

质量风险评估应当遵循以下原则：客观性原则，评估结果应当客观、真实、准确；科学性原则，评估方法应当科学、合理、有效；系统性原则，评估过程应当系统、全面、完整；可操作性原则，评估结果应当具有可操作性；及时性原则，评估工作应当及时、高效。

第十四条评估方法

质量风险评估方法包括但不限于以下方法：风险矩阵法，根据风险发生的可能性和风险造成后果的严重性来确定风险等级；定性评估方法，通过定性分析评估风险等级；定量评估方法，通过定量分析评估风险等级；综合评估方法，综合运用多种评估方法评估风险等级。

第十五条评估标准

质量风险评估标准包括风险发生可能性标准和风险后果严重性标准。风险发生可能性分为高、中、低三个等