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建筑企业事故隐患内部自查自纠报告制度

第一条总则

为强化建筑企业安全生产主体责任，建立事故隐患排查治理长效机制，规范内部自查自纠工作流程，实现隐患发现、整改、跟踪、销号的闭环管理，有效预防生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等法律法规及行业标准，结合企业实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于企业总部及所属全资、控股子公司，涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通、装饰装修等所有在建工程项目（含新建、扩建、改建、拆除工程），以及参与项目建设的施工班组、分包单位、设备租赁单位等相关方。

第三条基本原则

（一）全面覆盖原则：自查范围覆盖项目全生命周期（前期准备、施工实施、收尾验收）、全作业区域（办公区、生活区、作业区、仓储区）、全生产要素（人员、设备、材料、环境、管理）。

（二）分级负责原则：实行“企业-项目-班组”三级排查体系，企业级统筹督导，项目级具体实施，班组级日常管控，明确各级责任主体与职责边界。

（三）闭环管理原则：严格执行“发现隐患-登记建档-制定方案-落实整改-验收销号-分析总结”闭环流程，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。

（四）全员参与原则：强化一线作业人员隐患报告意识，建立“随手拍”“隐患举报”等激励机制，推动从“要我查”向“我要查”转变。

第四条组织与职责

（一）企业安全生产委员会（以下简称“安委会”）

1.统筹制定年度自查自纠工作目标，审议重大隐患整改方案，定期听取隐患排查治理情况汇报（每季度至少1次）。

2.对未履行隐患排查职责的单位或个人进行责任追究，审批安全生产考核奖惩事项。

（二）企业安全管理部

1.编制企业年度自查计划（含综合检查、专项检查、季节性检查），制定隐患排查标准清单（分专业、分风险等级）。

2.组织开展企业级综合检查（每季度至少1次）、专项检查（针对高风险工序、新设备/工艺应用等，每半年至少2次），对项目自查情况进行抽查（每月覆盖项目总数的30%）。

3.建立企业级隐患台账，跟踪重大隐患整改（A级隐患），每季度形成企业隐患分析报告，提出管理改进建议。

（三）项目安全生产领导小组

1.由项目经理任组长，项目技术负责人、安全总监、施工员、分包单位负责人为成员，负责项目自查自纠具体实施。

2.编制项目自查计划（结合施工进度、风险特点动态调整），组织每日巡查（安全员、施工员联合检查）、周综合检查（领导小组全体参与）、月专项检查（针对脚手架、模板支撑、起重机械等危大工程）。

3.建立项目隐患台账，对一般隐患（B级）督促班组立即整改，对较大隐患（C级）制定整改方案（含技术措施、责任人、时限），24小时内上报企业安全管理部。

（四）班组及作业人员

1.班组长负责班前安全检查（作业环境、工器具、个人防护）、班中巡查（操作规范、设备运行）、班后交接检查（材料堆放、用电关闭），每日填写《班组安全检查记录表》。

2.作业人员严格执行岗位安全操作规程，发现隐患立即向班组长或安全员报告，有权拒绝违章指挥、强令冒险作业。

第五条自查内容与标准

（一）基础管理隐患

1.制度与责任：检查安全生产责任制是否层层签订（覆盖项目负责人、班组长、作业人员），安全管理制度（如动火审批、临时用电、危大工程管理）是否健全并更新，是否存在“以包代管”“责任空转”现象。

2.培训与教育：核查三级安全教育培训记录（新入场工人、转岗工人），特种作业人员（电工、架子工、起重工等）持证情况（证书有效性、人证一致），是否开展针对性安全技术交底（分部分项工程、危大工程）。

3.投入与保障：检查安全生产费用使用台账（是否专款专用，是否用于安全防护设施、应急物资、培训等），工伤保险与安全生产责任险投保情况（覆盖率100%）。

（二）现场作业隐患

1.高处作业：检查作业人员是否正确佩戴安全带（高挂低用），操作平台（脚手架、移动操作架）是否验收合格（有验收标识、无超载），临边洞口防护（防护栏杆高度≥1.2m、挡脚板≥180mm、安全网全封闭）是否缺失或损坏。

2.动火作业：核查动火审批手续（是否分级审批、是否明确监火人），作业现场是否配置灭火器材（每50㎡≥2具4kg灭火器），易燃物清理（半径10m内无油漆、木料等）及防火隔离措施是否到位。

3.临时用电：检查配电系统是否符合“三级配电两级保护”（总箱-分配电箱-开关箱，漏电保护器参数匹配），电缆线路是否老化破损（无拖地、无私拉乱接），接地保护（保护零线与工作零线分离、接地电阻≤4Ω）是否规范。

4.起重机械：核查塔吊、施工升降机等设备备