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大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

公务接待经费管理严格遵循“有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明”原则，适用范围包括因教学、科研、管理等工作需要，接待国内校外单位及个人开展考察调研、学术交流、检查指导、合作洽谈等公务活动产生的费用。

接待活动实行审批制，承办部门需提前3个工作日填写《公务接待审批表》，注明接待对象单位、姓名、职务、人数、事由、时间、地点及经费预算，经部门负责人审核后，报分管校领导审批。无审批表的接待费用一律不予报销。

接待标准按以下规则执行：

1.餐费标准：接待对象为国内人员的，日常工作餐每人每餐不超过150元；确因工作需要安排宴请的，每批次宴请人均不超过300元（含酒水），且同一批次接待对象原则上只安排1次宴请。接待对象在10人（含）以下的，陪同人员不超过3人；10人以上的，陪同人员不超过接待对象人数的三分之一。

2.住宿标准：接待对象确需安排住宿的，应选择学校协议酒店或经济型酒店，省部级及以上人员可安排普通套间，司局级及以下人员安排单间或标准间，费用由接待对象自理。确需学校承担的，需在审批表中注明原因，标准参照《中央和国家机关差旅费管理办法》执行。

3.其他费用：接待过程中不得组织旅游和与公务无关的参观，不得安排到营业性娱乐、健身场所活动，不得赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

报销时需提供审批表、接待清单（含接待对象姓名、单位、职务及活动内容、时间、场所、费用等）、合法票据及费用明细单，经财务部门审核后按程序支付。

公务用车经费管理以“统一管理、定向保障、经济适用、节能环保”为原则，涵盖学校公务用车的购置、运行维护及处置等环节。

车辆配置严格控制编制，根据学校规模、职能定位及实际需求，按上级主管部门核定的编制数配置。一般公务用车（含机要通信用车）价格不超过18万元，排气量不超过1.8升；执法执勤用车、特种专业技术用车等按国家相关标准执行。新购车辆优先选用新能源汽车。

车辆使用实行“一车一卡一档案”管理制度。使用部门需提前1个工作日通过“公务用车管理平台”提交派车申请，注明用车事由、时间、地点、人数等信息，经车辆管理部门审核后统筹调度。严禁公车私用，严禁外借非公务人员使用，严禁为私事绕道行驶。

运行维护费用包括燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等，实行定点管理。燃油费通过专用加油卡充值，每月统计单车油耗并公示；保险费按政府采购程序选择资质合格的保险公司；维修需经技术鉴定后，在定点维修厂进行，5000元以上维修项目需报车辆管理部门审批。

车辆处置遵循“公开、公平、公正”原则，达到报废标准或因技术原因确需淘汰的车辆，由后勤管理部门提出处置方案，经财务、审计部门审核，报校长办公会批准后，通过公开拍卖、报废拆解等方式处置，处置收入全额上缴学校财务部门。

公务出国（境）经费管理坚持“按需审批、任务明确、预算约束、注重实效”原则，适用于学校教职工因教学、科研、学术交流、合作办学等公务需要出国（境）的费用管理。

出国（境）实行年度计划管理。各单位需于每年10月底前报送下一年度出国（境）计划，内容包括出访人员、国别（地区）、天数、任务、经费来源等，经国际交流部门汇总审核，报校长办公会审议后，纳入学校年度预算。未列入计划的临时出访，需单独提交申请并说明原因，经分管校领导、校长审批后调整预算。

出访人员应具备与出访任务相关的学术或管理能力，政治素质过硬，无违纪违法记录。同一单位主要负责人原则上6个月内不得重复出访同一国家（地区），团组人数不超过5人，出访1国（地区）不超过5天，2国（地区）不超过8天，3国（地区）不超过10天（含往返路程）。

经费开支范围包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证（签注）费等，严格执行财政部、教育部制定的《因公临时出国经费管理办法》。国际旅费按经济舱标准报销，确因工作需要乘坐公务舱的，需在申请中注明并经校长批准；住宿费按出访国家（地区）对应的标准限额报销，无住宿发票的不予报销；伙食费、公杂费按规定标准包干使用，超支部分自理。

报销时需提供出国（境）任务批件、护照（含签证、出入境记录）复印件、费用明细单及合法票据，经国际交流部门审核任务合规性、财务部门审核费用合理性后，按程序支付。出访人员回国后1个月内须提交出访报告（含任务完成情况、学术成果、经费使用情况），报国际交流部门和财务部门备案。

会议费管理坚持“精简高效、厉行节约、规范透明”原则，适用于学校举办或承办的各类会议，包括工作会、研讨会、学术会、评审会等。

会议实行分类管理：

-一类会议：由学校主要领导主持，各单位负责人参加，年度性、全局性工作会议，会期不超过2天，人数不超过200人；

-二类会