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交通费管理制度

一、适用范围与管理原则

本制度适用于公司全体在职员工（含试用期员工、借调人员及劳务派遣人员）因执行公务产生的交通费用管理，包括市内交通、跨城交通、自驾通勤补贴及特殊场景交通费用。实习生参与公务活动产生的交通费参照本制度执行，由用人部门负责人审批。

管理遵循以下原则：

1.必要性原则：交通费须为完成工作任务所必需，优先选择经济、便捷的公共交通方式；

2.标准控制原则：费用报销严格按职级、出行场景及城市级别设定上限，超标准部分由个人承担；

3.流程规范原则：所有费用须经事前申请、事中记录、事后报销的闭环管理，无审批记录或凭证不全的不予报销；

4.真实性原则：费用须与实际行程一致，严禁虚构行程、拆分票据或使用无关凭证报销。

二、交通费分类及报销标准

（一）市内交通费

指员工在工作地城市（含所辖区县）范围内因公务出行产生的交通费用，包括公共交通（公交、地铁）、网约车、出租车及特殊接驳交通（如机场大巴、火车站至酒店短途接驳）。

1.公共交通：员工应优先选择公交、地铁出行，凭有效票据（电子票、实体票）实报实销，无需额外说明；

2.网约车/出租车：仅以下场景可报销：

（1）携带重要资料或设备（如样品、档案）导致无法使用公共交通；

（2）公务结束时间晚于21:00（以票据时间为准），且无直达公共交通；

（3）同时前往3个及以上办公地点或客户单位，经测算公共交通耗时超过2小时；

网约车/出租车单次费用上限为80元，单日累计不超过200元（一线城市可上浮20%）。报销时需提供行程单（含起点、终点、时间）及支付凭证，行程需与公务审批内容一致；

3.特殊接驳交通：因公务需往返机场、火车站等交通枢纽，且公司未安排接送车辆时，可报销机场大巴、地铁接驳专线费用，凭票据实报实销；跨枢纽接驳（如机场至高铁站）需提前在申请中注明原因，经部门负责人审批。

（二）跨城交通费

指员工因公务需离开工作地城市（含跨市、跨省）产生的交通费用，包括火车/高铁、飞机、长途客车及跨城网约车。

1.火车/高铁：

-普通员工及主管级：限乘二等座（含动车二等座）；

-部门负责人及以上：可乘一等座（含动车一等座）；

-连续乘车时间超过8小时（以车票时间计算），普通员工可申请升级为硬卧（普快/特快）或动卧（动车），需在出差申请中注明“连续乘车超时”并经分管领导审批；

-退票/改签费用：因工作安排变更产生的费用，凭原车票、改签/退票通知及审批记录报销；因个人原因产生的费用由个人承担；

2.飞机：

-普通员工及主管级：限乘经济舱；

-部门负责人及以上：可乘经济舱或经总经理审批后乘坐公务舱；

-机票价格需通过公司协议平台预订（特殊情况需线下预订时，需提前报备），原则上不晚于出行前3日预订，临近出行（提前24小时内）预订的机票需说明紧急事由；

-机场建设费、燃油附加费随机票实报实销；托运行李费仅当公务携带设备/资料超重（超过20公斤）时可报销，需提供行李托运凭证及超重说明；

3.长途客车/跨城网约车：

-仅当出发地/目的地无火车、高铁或飞机直达时可选择，需在申请中注明“无直达公共交通”并附12306/航班查询截图；

-长途客车凭车票实报实销；跨城网约车单次费用上限为500元（跨省级可上浮30%），需提供行程轨迹截图（含起点、终点、里程）；

（三）自驾通勤补贴

员工因公务需驾驶自有车辆出行（含跨城），可申请油费、过路费补贴，不另行报销公共交通或租车费用。

1.补贴标准：

-油费：按出行里程×当地92汽油当日均价×0.8系数计算（系数为综合油耗折算值）；

-过路费：凭有效票据实报实销（ETC电子票据需下载并标注行程）；

-单日里程上限：市内200公里，跨城500公里（特殊情况超里程需经分管领导审批）；

2.申请要求：

-需提前在OA系统填写《自驾出行申请表》，注明起点、终点、预计里程、同行人员（如有）；

-报销时需提供导航软件行程截图（含实际行驶路线、里程、时间）、油费发票（需与行驶里程匹配）及过路费凭证；

-车辆需为员工本人或配偶名下（需提供行驶证或结婚证复印件备案），公司不承担车辆损耗、维修及保险费用。

（四）特殊场景交通费

1.陪同客户/嘉宾出行：因公务需陪同客户、重要嘉宾出行时，可根据客户级别调整交通方式（如客户选择出租车/专车，可同步申请），需在申请中注明“陪同XX单位XX（职务）”并附客户行程安排；

2.紧急公务