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企业数据管理制度与流程手册

前言

在数字经济时代，数据已成为企业核心的战略资产，是驱动业务创新、提升运营效率、支撑科学决策的关键要素。为规范企业数据管理行为，明确数据管理职责，保障数据的真实性、准确性、完整性、一致性、及时性和安全性，充分发挥数据价值，特制定本手册。

本手册旨在为企业各部门及全体员工提供数据管理的行为准则和操作指引，确保企业数据管理工作有章可循、有据可依。全体员工均有责任和义务学习、理解并严格遵守本手册中的各项规定。本手册将根据企业发展和外部环境变化进行定期评审与修订。

第一章总则

1.1目的与依据

本制度旨在建立健全企业数据管理体系，规范数据全生命周期管理，提升数据质量，保障数据安全，促进数据共享与应用，助力企业战略目标实现。本制度依据国家相关法律法规及行业标准，并结合企业实际情况制定。

1.2适用范围

本制度适用于企业内部所有与业务运营、管理决策相关的数据，以及所有涉及数据采集、存储、处理、传输、共享、应用、归档和销毁等活动的部门与员工。外部合作单位的数据交互管理，参照本制度及相关合作协议执行。

1.3核心定义

数据：指以数字、文字、图像、音频、视频等形式存在的，能够被计算机等信息设备识别、处理和存储的信息。

数据资产：指由企业拥有或控制的，能够为企业带来未来经济利益的数据资源。

数据生命周期：指数据从产生或获取开始，经过存储、处理、传输、使用、共享，直至最终归档或销毁的整个过程。

数据质量管理：指为确保数据满足规定的质量要求而实施的一系列计划、组织、协调、控制和改进活动。

数据安全：指通过采取必要措施，确保数据在采集、存储、使用、传输等过程中的保密性、完整性和可用性。

1.4基本原则

1.战略引领：数据管理应与企业战略目标保持一致，服务于业务发展和管理提升。

2.统一标准：建立并推行统一的数据标准和规范，确保数据的一致性和可比性。

3.全程管控：对数据生命周期各环节进行有效管理和控制，保障数据质量与安全。

4.权责明确：明确各部门及岗位在数据管理中的职责与权限，确保责任落实到人。

5.安全合规：严格遵守国家数据安全相关法律法规，保障数据使用的合法性与安全性。

6.价值驱动：鼓励数据的合理共享与深度应用，充分挖掘数据价值。

第二章组织架构与职责

2.1数据管理委员会

企业设立数据管理委员会，作为数据管理工作的最高决策机构。其主要职责包括：

审定企业数据管理战略、方针和目标；

审定数据管理制度、标准和规范；

协调解决数据管理中的重大问题；

监督数据管理工作的执行情况。

2.2数据管理部门

指定某一部门（如信息技术部、战略规划部或单独设立的数据管理部）作为数据管理的归口管理部门，负责日常数据管理工作的组织、协调、监督与实施。其主要职责包括：

组织制定和修订数据管理制度、标准和流程；

推动数据管理体系的建设与持续优化；

负责数据质量管理、数据安全管理的具体实施；

组织数据管理培训与宣传；

协调跨部门数据共享与协作。

2.3业务部门职责

各业务部门是其业务领域数据的直接产生者和使用者，对本部门数据的质量和安全负有直接责任。主要职责包括：

执行企业数据管理制度和相关标准；

负责本部门业务数据的采集、录入、校验和维护；

配合进行数据质量问题的识别、分析与改进；

提出本部门数据需求，参与数据共享与应用；

遵守数据安全与保密规定。

2.4IT部门职责

IT部门是数据管理的技术支撑部门。主要职责包括：

提供数据存储、处理、传输和共享的技术平台与基础设施；

负责数据管理系统的建设、运维与技术支持；

实施数据备份、恢复和容灾策略；

保障数据系统的技术安全，防范网络攻击和数据泄露；

配合进行数据抽取、转换、加载（ETL）等技术实现。

第三章数据生命周期管理

3.1数据采集与接入

1.采集原则：数据采集应遵循必要性、准确性、及时性和合规性原则，避免重复采集和无效数据。

2.采集责任：业务部门负责本业务领域数据的采集，确保数据来源可追溯，采集过程规范。

3.接入规范：外部数据接入需进行评估与审批，明确数据接口标准、传输方式和安全措施，确保数据符合企业质量要求。

4.元数据记录：对采集的数据应同步记录其元数据信息，如数据来源、采集时间、采集人、数据含义等。

3.2数据存储与备份

1.存储策略：根据数据类型、重要性和访问频率，制定合理的数据存储策略，选择适当的存储介质和技术。

2.数据分类存储：对不同密级和重要程度的数据进行分类存储，实施差异化的安全管理措施。

3.备份与恢复：建立完善的数据备份机制，定期进行数据备份，并对备份数据进行有效性验证。制定数据恢复预案，确保数据损坏或丢失时能够及时恢复。

4.存储介质管理：规范数据存储介质的使用、保管和报废流程，防