服装公司财务内控优化办法.docx

服装公司财务内控优化办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《萨班斯-奥克斯利法案》及《欧盟通用数据保护条例》等相关国家法律法规，参照《国际内部审计专业实务框架》《ISO9001质量管理体系标准》等行业标准，结合《联合国全球契约》等国际公约，同时遵循公司《公司章程》及“价值创造、风险防控、效率提升”的核心战略导向制定。针对服装公司当前存在的财务流程冗长、风险点分散、跨国业务合规性不足、数字化工具应用滞后等管理痛点，旨在通过构建系统化内控体系，实现财务管理的标准化、规范化、智能化。

1.1.2核心目标

（1）