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365公路养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路养护管理办法》等国家法律法规，参照交通运输行业相关技术标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定。同时，为有效应对公路养护领域存在的安全隐患、管理漏洞及潜在风险，规范养护作业全流程行为，提升服务质量与安全保障水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖公路养护计划编制、资源调配、作业实施、质量验收、应急处置等全部业务场景，以及与养护业务相关的第三方合作单位。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指围绕公路养护全过程，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段实现系统性、规范化的管理活动，涵盖养护计划制定、作业实施、质量监督、成本控制等关键环节。

（二）“XX风险”指在公路养护活动中可能导致的运营中断、财产损失、环境污染或合规违规等不利后果，包括技术风险（如养护方案不当）、管理风险（如责任落实不清）、安全风险（如作业现场失控）等。

（三）“XX合规”指养护业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保业务行为的合法性、合理性及正当性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保养护管理的全领域、全流程、全要素纳入制度管控范围，不留盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的养护管理职责，实现责任主体可追溯、可考核。

（三）风险导向原则：以风险识别为核心，通过分级管控与动态预警，优先处理高风险环节。

（四）持续改进原则：基于绩效评估与经验反馈，定期优化制度流程，提升养护管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对养护管理工作的整体成效负最终责任；分管养护业务的领导为公司XX专项管理的直接责任人，统筹日常管理、风险防控及制度执行。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定公司XX专项管理制度体系，审批重大管理方案；

（二）协调跨部门、跨单位的养护管理协同工作；

（三）监督专项管理制度执行情况，定期评估管理成效。

第七条成立XX专项管理办公室（设在XX部），作为领导小组的常设执行机构，主要职能为：

（一）牵头组织专项管理制度修订与宣贯；

（二）定期开展养护业务风险排查，建立风险数据库；

（三）监督养护作业合规性，受理违规问题举报；

（四）组织专项管理培训，提升全员合规意识。

第八条牵头部门（XX部）职责：

（一）负责XX专项管理制度的顶层设计，推动制度落地实施；

（二）组织开展年度养护业务风险评估，制定风险应对预案；

（三）汇总分析养护管理数据，提出优化建议；

（四）监督下属单位XX专项管理执行情况，开展专项检查。

第九条专责部门（XX部、XX部等）职责：

（一）XX部：负责养护作业技术标准的审核，监督养护方案的科学性；

（二）XX部：负责养护项目资金审批与成本控制，确保资金合规使用；

（三）XX部：负责安全生产监督，排查作业现场隐患；

（四）合规审核中发现的问题需立即反馈牵头部门及业务单位，并跟踪整改。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本单位的XX专项管理要求，制定具体实施细则；

（二）开展日常养护作业风险自查，建立风险台账；

（三）配合牵头部门及专责部门的检查工作，及时整改发现的问题；

（四）下属单位负责人对本单位XX专项管理负首要责任。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）作业人员需严格遵守养护操作规程，履行岗位合规承诺；

（二）发现XX风险或违规行为时，应立即停止作业并上报；

（三）参与XX风险应急演练，掌握基本处置流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条养护计划管理：

养护计划编制需基于公路实际状况、使用年限及行业技术指南，明确养护目标、范围、预算及进度。禁止未达养护标准提前介入或延误作业。

第十三条资源调配管理：

（一）养护材料采购需严格执行供应商尽职调查，禁止向关联单位采购或低于标准规格的物资；

（二）施工设备使用前需检查维护记录，确保技术状态良好；

（三）劳务分包需通过公开招标，严禁违规转包或违法分包。

第十四条作业实施管理：

（一）养护作业前必须进行现场勘查，制定专项方案并通过技术审核；

（二）夜间或特殊天气作业需提前报备并设置安全警示；

（三）禁止在交通繁忙路段擅自封闭或中断交通，需提前发布通告。