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上墙的质量检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》及《集团母公司关于强化专项风险防控的管理规定》等相关法律法规及行业准则制定，结合公司实际发展需求，旨在规范质量检查行为，强化过程管控，防控质量风险，提升产品与服务质量，保障企业声誉与市场竞争力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营全流程中的质量检查活动，包括但不限于产品设计、采购、生产、检验、交付、售后等环节，以及涉及外部合作方的质量协同管理。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为防控质量风险、提升质量管理水平而建立的一体化管理体系，包括制度设计、流程优化、风险识别、执行监督、考核改进等环节。

（二）“XX风险”指在质量检查过程中可能出现的导致产品或服务质量不达标、引发客户投诉、造成经济损失或法律责任的潜在因素。

（三）“XX合规”指质量检查活动符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度及客户要求，确保全过程可控、可追溯、可验证。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：质量检查覆盖所有业务环节与层级，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级人员质量职责，做到事事有人管、环环有人盯。

（三）风险导向：聚焦高风险环节与节点，优先配置资源，强化管控力度。

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升质量管理体系效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对质量管理体系建设及运行效果负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调与日常监督。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹制定与修订XX专项管理制度，协调跨部门协作事项；

（二）审议重大质量风险处置方案，审批专项管理资源投入；

（三）定期听取专项管理工作报告，监督考核落实情况。

第七条设立XX专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），负责：

（一）牵头制定专项管理实施细则，推动制度落地执行；

（二）组织质量风险排查与评估，编制风险预警清单；

（三）开展全员质量培训与宣贯，监督操作规范执行。

第八条各部门、下属单位职责如下：

（一）牵头部门：

1.统筹本领域XX专项管理制度建设，确保与公司整体要求一致；

2.组织开展质量风险识别与评估，形成年度风险分析报告；

3.负责质量检查数据的汇总与分析，定期向领导小组报告。

（二）专责部门：

1.负责本领域质量标准的解读与培训，审核业务合规性；

2.优化质量检查流程，推广先进管控方法；

3.参与重大质量事件的调查处置，提出改进建议。

（三）业务部门/下属单位：

1.严格执行质量检查要求，落实首检、巡检、终检制度；

2.及时上报质量异常与风险隐患，配合调查处置；

3.建立本领域质量案例库，开展经验分享。

第九条基层执行岗员工需履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合标准；

（二）主动识别并上报质量风险隐患，拒绝违规操作；

（三）参与质量检查培训，达到岗位胜任要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条产品设计阶段质量管控：需严格遵循设计规范，开展多级评审，确保设计输入与输出符合标准，重大设计变更需经领导小组审批。

第十一条采购环节质量检查：

（一）供应商准入需开展尽职调查，审核资质、业绩、体系认证等；

（二）采购合同必须明确质量条款，禁止无标准或标准不明的采购；

（三）到货检验需核对规格、数量、标识，不合格品按程序处置。

第十二条生产过程质量管控：

（一）实施首件检验、巡检、终检制度，关键工序需加强监控；

（二）禁止擅自更改工艺参数或使用不合格物料，违规者需追责；

（三）建立过程质量数据追溯系统，确保问题可溯源。

第十三条检验环节质量把控：

（一）检验标准需统一发布，检验人员需持证上岗；

（二）检验结果需双人复核，重大缺陷需立即隔离；

（三）检验记录需完整归档，保存期限按档案管理规定执行。

第十四条交付环节质量确认：

（一）交付前需核对数量、标识、包装，确保与订单一致；

（二）客户签收需注明验收意见，异常情况需现场确认；

（三）建立交付后回访制度，收集客户质量反馈。

第十五条售后服务质量管控：

（一）投诉处理需24小时内响应，3日内给出解决方案；

（二）重大质量事故需启动应急预案，及时安抚客户；

（三）售后数据需纳