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港口综合统计制度

第一章总则

第一条为规范公司港口综合统计工作，确保统计数据的真实性、准确性和及时性，充分发挥统计信息在公司经营决策、风险防控和绩效考核中的支撑作用，依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》等国家相关法律法规，以及行业统计管理准则和集团母公司关于企业内控和风险管理的规定，结合公司实际运营需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖港口生产经营、货物吞吐、设备运行、安全生产、财务成本、人力资源等各项统计业务场景，包括但不限于统计数据的采集、整理、分析、报送、使用和保管等环节。

第三条本制度中下列核心术语定义如下：

（一）“港口综合统计管理”是指公司为实现经营目标，通过系统化、规范化的统计工作，对港口运营全过程进行数据采集、分析、应用和监控的管理活动。

（二）“统计风险”是指因统计数据失真、统计流程不规范、统计人员履职不到位等导致公司决策失误、合规风险或经济损失的可能性。

（三）“统计合规”是指公司统计工作严格遵守国家法律法规、行业准则和公司内部制度，确保统计行为的合法性和数据使用的正当性。

第四条港口综合统计管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，即统计范围应覆盖公司所有业务活动，确保无遗漏、无死角。

（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各部门统计职责，确保每项统计任务均有专人负责。

（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险统计环节，强化风险防控措施。

（四）“持续改进”原则，即定期评估统计管理有效性，优化流程和技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司港口综合统计工作的第一责任人，对统计工作的合规性、准确性和完整性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织、协调和监督统计管理工作的落实。

第六条公司设立港口综合统计领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司统计管理工作，审批重大统计决策，监督统计合规情况，并定期召开会议研究解决统计工作中的重大问题。

第七条各部门、下属单位应设立统计联络员，负责本单位的统计业务管理，确保统计数据的及时、准确上报。统计联络员应具备相应的专业知识和技能，并接受公司组织的统计培训。

第八条牵头部门（即公司综合管理部）负责统筹公司港口综合统计制度的建设和实施，具体职责包括：

（一）制定和完善港口综合统计管理制度，组织制度宣贯和培训；

（二）组织开展统计风险识别和评估，制定风险防控措施；

（三）监督各部门、下属单位的统计工作，开展统计合规审查；

（四）汇总、分析公司统计数据，为经营决策提供支持；

（五）管理公司统计信息系统，确保系统安全稳定运行。

第九条专责部门（即公司运营管理部、安全生产部、财务部等）负责本领域的统计业务合规审核和流程优化，具体职责包括：

（一）运营管理部负责货物吞吐、船舶进出、设备运行等业务数据的审核和监督；

（二）安全生产部负责安全生产、应急演练等数据的审核和监督；

（三）财务部负责财务成本、税收缴纳等数据的审核和监督；

（四）其他专责部门根据职责分工，负责相应业务数据的审核和监督。

第十条业务部门、下属单位负责落实本单位的统计管理要求，具体职责包括：

（一）按照公司统计制度规定，及时、准确采集、整理和报送统计数据；

（二）开展本单位的统计风险自查，及时发现和整改问题；

（三）配合公司开展统计合规审查，提供相关资料和说明；

（四）加强本单位统计人员的培训，提升统计工作能力。

第十一条基层执行岗（即一线统计人员）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守统计操作规程，确保统计数据的真实性、准确性；

（二）如实填报统计报表，不得虚报、瞒报或迟报统计数据；

（三）发现统计数据异常或潜在风险，及时向统计联络员或牵头部门报告；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在统计工作中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条货物吞吐统计管理。货物吞吐统计应严格遵循以下要求：

（一）业务操作合规标准：

1.货物进出港统计应依据装卸设备记录、船舶签证单、货物清单等原始凭证；

2.统计数据应实时更新，每日核对，确保与运营系统数据一致；

3.特殊货物（如危险品、冷藏品）的统计应单独记录，并注明相关属性。

（二）禁止性行为：

1.严禁伪造或篡改装卸设备记录、船舶签证单等原始凭证；

2.严禁因个人利益干预统计数据的真实性和完整性；

3.严禁将统计数据用于商业用途或泄露给无关第三方。

（三）重点防控点：