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熟榨机操作制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关国家法律法规，参照行业特种设备安全操作规范，结合集团母公司关于生产设备安全管理的统一要求，以及本公司为防控熟榨机操作专项风险、规范业务流程、提升设备运行效率的内部管理需求而制定。制度旨在明确熟榨机操作过程中的安全标准、管理职责、运行机制及保障措施，确保设备在全生命周期内安全、高效、合规运行，防范因操作不当引发的安全事故、产品质量问题及法律合规风险。

第二条本制度适用于公司所有涉及熟榨机操作、维护、管理的部门及人员，包括但不限于生产部、设备部、质量部、采购部等，以及下属各生产单位、车间全体员工。适用范围覆盖熟榨机从采购、安装、调试、运行、维护、报废全流程的管理，以及相关操作人员的培训、考核及日常监督。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指围绕熟榨机操作风险防控所建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、控制、监督、改进等环节，旨在系统性降低操作风险。

（二）“XX风险”指因熟榨机操作不当、设备故障、维护缺失、环境因素等可能导致人身伤害、设备损坏、产品质量不合格或环境污染的潜在危害。

（三）“XX合规”指熟榨机操作及相关管理活动必须符合国家法律法规、行业标准、公司内部规章制度及操作规程的要求，确保行为合法性、程序合理性及结果可接受性。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有熟榨机操作场景及环节，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的操作、管理、监督责任，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置高风险操作环节。

（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化动态优化制度流程。

（五）安全第一：在操作、维护、管理过程中始终将人身安全置于首位，落实“停机检查、确认安全”等原则。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对熟榨机操作专项管理负总责，承担全面领导责任；分管生产或设备管理的领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核及应急处置。公司管理层须定期审议专项管理制度及重大风险事件处置方案，确保资源投入与管理支持到位。

第六条成立熟榨机操作专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括设备部、生产部、质量部、安全部等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险控制措施，监督制度执行情况，并定期向公司管理层汇报管理成效。

第七条设立专项管理领导小组办公室，挂靠设备部，承担日常管理职能，具体职责包括：

（一）牵头制定、修订专项管理制度及操作规程；

（二）组织专项风险排查、评估及预警发布；

（三）协调跨部门风险处置及资源调配；

（四）汇总管理数据，编制年度管理报告。

第八条明确三类主体的管理职责：

（一）牵头部门（设备部）职责：

1.统筹熟榨机操作管理制度的建设与完善；

2.组织开展操作人员的专项培训与技能考核；

3.定期检查设备维护记录，监督操作规程执行；

4.参与重大风险事件的调查与处置。

（二）专责部门（生产部、质量部）职责：

1.生产部负责熟榨机操作过程中的工艺参数监控及异常处置；

2.质量部负责设备运行对产品质量影响的抽检与记录；

3.两部门协同开展操作标准化流程优化，减少人为失误。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.负责熟榨机日常操作人员的现场管理，确保合规操作；

2.建立设备点检与维护台账，及时上报异常情况；

3.配合开展风险排查及应急演练，落实整改要求。

第九条基层执行岗（操作人员）职责：

（一）严格遵守操作规程，执行“双人确认”制度（关键操作需复核）；

（二）上岗前必须进行岗前安全培训，考核合格后方可操作；

（三）发现设备异常或安全隐患，立即停止操作并上报；

（四）每月参与一次应急演练，熟悉应急处置流程。

第十条设立岗位合规承诺机制，操作人员在首次上岗及每年度须签署《熟榨机操作合规承诺书》，承诺遵守制度、规范操作、及时报告风险。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条采购环节管控：

（一）供应商选择必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》要求，优先采购具备ISO9001认证的供应商，并进行资质审查（营业执照、生产许可证、检测报告等）；

（二）采购合同须明确设备参数、验收标准、质保期限及售后服务条款，严禁低于国家标准的要求压价；

（三）到货后须由设备部、生产部联合验收，测试关键性能指标（如榨腔压力、出油率、噪音等），不合格设备不得入