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公共交通票务管理制度

公共交通票务管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《城市公共汽车和电车客运管理规定》等国家法律法规，以及《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》等行业准则，同时参照集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定，结合公司实际运营需求，为规范公共交通票务管理，防控专项风险，提升服务质量，保障乘客权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公共交通票务的设计、采购、销售、结算、稽核、客服等全流程业务场景，以及票务系统建设、维护、运营等环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）票务专项管理：指公司针对公共交通票务领域，通过制度制定、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现票务业务合规、高效、安全运营的管理活动。

（二）票务风险：指票务业务运营过程中可能出现的各类风险，包括但不限于票款流失风险、乘客权益受损风险、系统安全风险、操作合规风险等。

（三）票务合规：指票务业务运营符合国家法律法规、行业准则、公司内部制度及政策要求，保障乘客权益，维护公司利益。

第四条票务专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：票务专项管理应覆盖票务业务全流程、全领域、全员，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确票务专项管理的各级责任主体，落实责任到岗、到人，确保责任可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，主动识别、评估、应对票务风险，防范风险事件发生。

（四）持续改进：定期评估票务专项管理有效性，优化管理流程，完善管理机制，实现持续改进。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本公司票务专项管理第一责任人，对票务专项管理负总责；分管领导为直接责任人，对票务专项管理负直接领导责任，负责组织、协调、督促票务专项管理工作。

第六条公司设立票务专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调、决策审批、监督评价公司票务专项管理工作。领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]。

第七条票务专项管理领导小组主要职责包括：

（一）统筹协调公司票务专项管理工作，制定票务专项管理总体规划和年度计划。

（二）决策审批公司票务专项管理制度、重大风险防控措施、重大风险事件处置方案。

（三）监督评价公司票务专项管理工作有效性，定期听取工作报告，提出改进要求。

（四）领导、部署、检查、考核公司票务专项管理工作，对重大问题进行决策。

第八条公司[牵头部门名称]（如票务管理部）为票务专项管理牵头部门，负责票务专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。

第九条公司财务部、信息技术部、运营部、客服部等为票务专项管理专责部门，负责以下工作：

（一）财务部：负责票务资金管理、财务审计、税务合规等工作。

（二）信息技术部：负责票务系统建设、维护、运营、安全保障等工作。

（三）运营部：负责票务业务运营管理、服务质量监控、应急预案制定与执行等工作。

（四）客服部：负责乘客投诉处理、权益保障、服务监督等工作。

第十条公司下属各单位为票务专项管理业务部门，负责落实本单位票务专项管理要求，开展日常风险防控工作。

第十一条公司基层执行岗员工为票务专项管理基层执行岗，应严格遵守票务专项管理制度，履行以下合规操作责任：

（一）认真学习并严格遵守票务专项管理制度，熟悉业务操作流程，确保操作合规。

（二）在岗期间履行风险识别义务，发现票务业务运营中存在的不合规行为、潜在风险，应及时向部门负责人报告。

（三）配合相关部门开展票务专项管理工作，如实提供相关资料，接受监督检查。

（四）签订岗位合规承诺书，明确自身合规操作责任，自觉接受公司监督。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条票务设计环节：票务设计应符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保票务种类、票价标准、票样设计等合法合规。票务设计应充分考虑乘客需求，兼顾便捷性、安全性、经济性。票务设计应进行充分的可行性研究，确保票务设计的科学性、合理性。票务设计应进行严格的合规审查，确保票务设计符合相关法律法规、行业准则及公司内部制度要求。

第十三条票务采购环节：票务采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则，严格执行公司采购管理制度。票务采购应进行充分的供应商尽职调查，了解供应商资质、信誉、财务状况、技术能力等情况，确保供应商具备提供合格票务的能力。票务采购应进行严格的招标流程规范，确保招标过程公开透明、公平竞争。票务采购应进行严格的合同签订规范，明确合同双方权利义务，确保合同条款合法合规。

第十四条票务销售环节：票务销售应遵循诚实信用原则，确保票务销售行为合法合规。票务销售应进行严格的价格管理，确保票价标准符合国家法律法规、行业准则