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二手车周转指标管理制度

二手车周转指标管理制度

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第一章总则

第一条制度制定依据

为贯彻落实《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子商务法》等国家相关法律法规，依据《汽车流通管理办法》《二手车交易规范》等行业准则，以及公司《内部控制管理办法》《风险管理规定》等集团母公司制度要求，结合公司二手车业务发展实际，为有效防控业务风险、规范二手车周转指标管理、提升资产运营效率，特制定本制度。

本制度旨在通过明确管理标准、压实各方责任、完善运行机制，确保二手车周转指标在采购、评估、销售、售后等全流程合规、高效运行，防范财务风险、市场风险及操作风险，促进公司业务健康可持续发展。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖二手车采购、库存管理、销售周转、售后维保等所有业务场景。

具体适用范围包括但不限于：

1.采购环节：二手车源筛选、供应商管理、车辆评估定价；

2.库存环节：车辆入库、存储、盘点、调拨；

3.销售环节：车辆信息发布、客户接待、交易撮合、过户手续办理；

4.售后环节：车辆检测、维修、保养、质保服务；

5.数据管理：周转指标统计、分析、上报。

第三条核心术语定义

1.“XX专项管理”：指围绕二手车周转指标，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段，实现车辆从采购到销售全生命周期的规范化、精细化管控。

2.“XX风险”：指在二手车周转过程中可能出现的合规风险、财务风险、市场风险及操作风险，如车辆质量纠纷、库存积压、交易欺诈等。

3.“XX合规”：指二手车周转指标管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务操作合法合规。

4.“周转指标”：指反映二手车库存周转效率的核心指标，包括平均周转天数、库存周转率、销售完成率等，是衡量业务健康度的重要参考。

第四条核心管理原则

1.全面覆盖：二手车周转指标管理须覆盖业务全流程、全环节，确保无死角、无盲区；

2.责任到人：明确各级管理人员的职责权限，实现“管业务必须管合规、管流程必须管风险”；

3.风险导向：以风险防控为核心，重点识别和化解高发、频发风险点；

4.持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度流程，提升管理效能。

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第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对二手车周转指标管理的总体方向、资源保障及合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督检查及考核评价。

决策层须定期听取专项管理报告，审批重大风险处置方案，确保管理要求落实到位。

第六条专项管理领导小组

设立“二手车周转指标管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，财务部、业务部、风险部、法务部等部门负责人为成员。

领导小组主要职责包括：

1.统筹协调：统筹全公司二手车周转指标管理工作，协调跨部门协作；

2.决策审批：审批重大风险处置方案、专项管理制度的修订；

3.监督评价：定期评估管理效果，指导持续改进。

领导小组下设办公室，挂靠业务部，负责日常事务。

第七条部门职责划分

1.牵头部门（业务部）

-负责二手车周转指标管理制度的制定、修订及解释；

-组织开展风险识别与评估，制定防控措施；

-统筹业务流程优化，推动系统工具应用；

-负责培训宣贯，提升全员管理意识。

2.专责部门

-财务部：负责周转指标数据统计分析，审核财务合规性；

-风险部：负责专项风险排查与预警，制定应急预案；

-法务部：负责合规性审核，提供法律支持；

-技术部：负责信息化系统开发与维护，保障数据准确。

3.业务部门/下属单位

-负责本领域周转指标管理要求的落地执行；

-开展日常风险自查，及时上报异常情况；

-按要求报送周转指标数据，配合审计检查。

第八条基层执行岗责任

所有接触二手车周转指标的业务人员（如采购员、销售员、客服等）须履行以下责任：

1.合规操作：严格遵守制度流程，确保业务操作合法合规；

2.风险上报：发现异常情况或潜在风险，须及时向直属上级报告；

3.岗位承诺：签署合规承诺书，明确个人责任。

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第三章专项管理重点内容与要求

第九条车辆采购环节管控

车辆采购须严格执行供应商准入制度，确保来源合法、车况透明。具体要求：

1.合规标准：供应商须具备合法资质，车辆需提供完整登记证明、检测报告；

2.禁止行为：严禁采购盗抢、抵押、