综合检查表（AQ3062-2025精细化工企业安全管理规范）27.docxVIP

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综合检查表

序号

检查内容

依据条款

符合性

存在隐患

1

企业建设项目（新建、扩建、改建）符合国家和当地化工产业发展规划及项目安全准入条件

4.1

2

建设项目优先选用危险化学品在线量、储存量少的连续化生产技术等本质安全工艺技术

4.2

3

企业已全面识别生产工艺中各类物料的危险性，掌握其理化特性、危害程度分级，并建立化学品相容性矩阵

4.3

4

企业采用顺序控制、智能视频监控等技术，提高自动化、智能化水平，保障工艺及现场人身安全

4.4

5

建设项目涉及的危险化学品重大危险源、高危工艺装置已进行数字化交付，并建立安全风险数字化管控措施

4.5

6

企业未在已建成投用的生产装置上进行中试和工业化试验，中试或工业化试验装置未直接进行工业化生产（国家法律法规另有规定除外）

4.6

7

建设项目有明确的工艺技术来源，选用先进、安全、成熟的工艺技术和装备，未使用淘汰落后工艺设备

5.1.1

8

建设项目选址、规划布局和总平面布置符合GB50016、GB51283等相关标准要求，厂区内未设置员工宿舍（含倒班宿舍）

6.2

9

危险化学品生产装置和储存设施的个人风险、社会风险及外部安全防护距离满足GB36894、GB/T37243规定

6.3

10

企业委托具备国家资质要求的设计单位承担建设项目工程设计，涉及“两重点一重大”的大型项目设计单位具备相应甲级资质

7.1.1

11

建设项目试生产前已编制试生产方案，明确加料试车方案、安全问题及对策、应急预案和试生产起止日期等

8.2

12

试生产投料前已开展开车前安全审查（PSSR），审查内容涵盖“三查四定”整改、设备仪表符合性等8项要求

8.3

13

企业主要负责人、安全生产管理人员和各岗位操作人员的资质、技能满足岗位任职要求

9.1.1

14

企业已开展安全生产标准化建设，建立并落实安全生产责任制，定期组织安全管理体系评审和绩效考核

9.1.2

15

企业已编制操作规程和工艺卡片，并根据试生产情况、事故案例、工艺变更等及时修订完善

9.1.4、9.1.5

16

企业建立设备台账管理制度，定期检测检查设备及附件安全状态，及时消除密封件、易损件等安全隐患

9.1.6

17

企业建立变更管理制度，将总图布置、工艺技术、设备设施等纳入变更管理，规范变更全流程

9.1.9

18

企业建立应急管理组织机构，编制生产安全事故应急预案，每年至少组织1次综合或专项演练，每半年至少1次现场处置方案演练

11.1、11.2

19

企业按要求配备应急物资，建立应急物资储备制度，定期检查、维护保养和补充更新，涉及有毒气体的配备至少两套全封闭防化服

11.4

20

危险化学品仓库设置现场告示牌，明确可储存物资种类及其最大储存量

9.1.15

21

涉及易燃易爆、毒性气体等作业现场或厂房（装置）的最大人数（含交接班）不超过9人

9.1.16

依据：AQ3062-2025精细化工企业安全管理规范。

检查人：__________检查时间：______年____月____日

复查人：__________复查时间：______年____月____日