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公共交通乘客信息管理制度

公共交通乘客信息管理制度

第一章总则

第一条制度制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《公共交通安全运行保障条例》等国家法律法规，结合《交通运输部关于促进公共交通安全运行保障体系建设的指导意见》、集团母公司《企业信息安全与数据安全管理规范》及公司内部风险防控要求，旨在规范公共交通领域乘客信息管理，保障乘客信息安全，维护企业合规运营。同时，为应对日益严峻的网络安全风险和合规挑战，通过标准化管理流程，提升乘客服务体验，防范信息泄露、滥用等风险事件。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属运营单位、技术支撑单位及全体员工，涵盖公共交通业务场景中的乘客信息收集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期管理活动。具体场景包括但不限于：

1.公交车辆、场站等基础设施运行的乘客信息系统；

2.乘客票务交易、出行轨迹分析等业务应用；

3.乘客投诉、建议等交互式信息管理；

4.第三方合作方的乘客信息处理活动。

第三条核心术语定义

1.“XX专项管理”：指针对乘客信息管理领域，通过制度约束、技术防护、行为规范等手段，实现信息全流程可控、风险可防、责任可追的系统性管理活动。

2.“XX风险”：指因乘客信息管理不当可能引发的法律责任、经济损失、声誉损害或公共安全事件，如信息泄露、非法交易、系统瘫痪等。

3.“XX合规”：指乘客信息管理活动符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，包括数据获取的合法性、使用目的的明确性、主体权利的保障性等。

4.“XX数据分类分级”：指根据乘客信息的敏感程度、重要性和使用范围，将其划分为核心数据、重要数据和一般数据，并实施差异化管控策略。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖：乘客信息管理须覆盖所有业务场景和操作环节，确保无死角、无漏洞。

2.责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，建立责任追溯机制。

3.风险导向：聚焦高风险环节，优先防范重大风险事件。

4.持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度与技术措施。

5.乘客为本：在合规前提下，保障乘客知情权、同意权等合法权益。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司决策层职责

公司主要负责人对乘客信息管理负总责，承担统筹决策、资源保障和监督考核责任；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施和日常监督。决策层须每年至少听取一次专项管理汇报，审定重大风险处置方案。

第六条专项管理领导小组

设立“乘客信息管理专项领导小组”，由公司分管领导担任组长，成员包括信息管理部、法务合规部、运营部、技术部等关键部门负责人。领导小组主要职责：

1.统筹协调：协调跨部门专项管理事项，解决重大问题；

2.决策审批：审议重大风险处置方案、制度修订事项；

3.监督评价：定期评估专项管理成效，提出改进要求。

第七条部门职责分工

1.牵头部门（信息管理部）：

-负责专项管理制度建设与修订；

-主导风险识别、评估与处置；

-组织培训宣贯，监督执行情况；

-管理乘客信息系统的技术防护。

2.专责部门（法务合规部、技术部）：

-法务合规部：审核乘客信息使用的合规性，处理法律纠纷；

-技术部：负责系统漏洞修复、加密防护、应急响应等技术保障。

3.业务部门/下属单位：

-落实乘客信息管理制度，开展日常风险自查；

-规范业务操作，确保数据准确、安全；

-报告异常情况，配合风险处置。

第八条基层执行岗责任

1.岗位合规承诺：所有接触乘客信息的岗位须签署《乘客信息管理合规承诺书》，明确保密义务和违规后果；

2.风险上报义务：发现信息泄露、系统故障等风险，须立即上报并配合调查；

3.操作规范执行：严格按制度流程处理乘客信息，禁止擅自扩大使用范围。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条业务操作合规标准

1.乘客信息收集：需明确收集目的、范围和方式，通过显著提示获取乘客知情同意，禁止强制收集敏感信息；

2.数据存储安全：采用加密存储、访问控制等技术手段，定期备份核心数据，防止数据篡改、丢失；

3.第三方合作管理：对引入的票务系统、数据分析服务商等第三方，需签订数据安全保障协议，明确其合规义务。

禁止行为：严禁通过第三方平台非法获取乘客出行轨迹，严禁将乘客信息用于商业营销未经同意。

第十条系统建设与运维规范

1.系统架构安全：乘客信息系统须采用分层防护架构，部署防火墙、入侵检测等安