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安全风险分级管控管理规定

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位安全风险辨识、评估、分级、管控及动态更新全流程管理，建立“风险自知、隐患自查、责任自负”的风险管控机制，精准防范化解各类安全风险，从源头遏制生产安全事故发生，保障从业人员生命安全、单位财产安全及生产经营秩序稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2025）《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位生产经营特点、工艺特性、风险管控实际，以及现有“一班三检”“安健环设施”等制度要求，制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于本单位（含下属分支机构、控股子公司）所有生产经营环节的安全风险分级管控工作，覆盖生产车间、施工现场、仓库存储、办公区域、危险作业点、设备设施运维等所有区域，涵盖全体从业人员（含正式员工、合同工、临时工、劳务派遣人员、实习生）及外协单位在本单位区域内开展作业的相关风险管控活动，贯穿生产经营全生命周期。

第三条核心原则

安全风险分级管控遵循“依法合规、科学评估，分级分类、精准管控，全员参与、责任落实，动态更新、闭环管理”的原则，坚持风险管控与隐患治理相结合、日常管控与专项整治相衔接、技术防控与管理防控并重，确保风险管控措施落地见效，实现风险可防、可控、可追溯。

第四条核心目标

全面辨识生产经营各环节安全风险，建立完整、动态的风险清单，做到风险无遗漏、底数清、情况明。

科学评估风险等级，明确各级风险管控责任、措施及范围，实现风险分级分类精准管控，重点防控高等级风险。

衔接“一班三检”制度，将风险管控要求融入日常作业，形成“辨识—评估—管控—更新”的闭环管理机制，持续提升风险管控能力。

强化全员风险管控意识，压实各层级、各岗位风险管控责任，杜绝因风险管控不到位引发安全事故。

第二章组织机构及职责

第五条风险分级管控领导小组

成立安全风险分级管控领导小组，作为风险管控工作的统筹决策机构，组成及职责如下：

组成人员：组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全、生产、环保负责人担任，成员由安全管理、生产、设备、环保、人力资源、财务等部门负责人及技术骨干组成。

主要职责：审批本规定及配套风险评估标准、管控方案；统筹协调风险分级管控中的重大问题，保障风险管控所需资金、人员、设备等资源投入；审批重大风险管控方案、风险等级调整及核销意见；监督检查风险管控工作落实成效，考核各部门风险管控责任履行情况。

第六条归口管理部门职责

安全管理部门作为风险分级管控工作的归口管理部门，主要职责如下：

牵头制定、修订本规定及风险辨识评估标准、分级方法、管控清单模板等配套资料，明确工作流程及要求。

组织、指导各部门开展安全风险辨识、评估、分级工作，审核各部门风险清单及管控方案，汇总形成单位整体风险清单。

建立风险分级管控台账及动态更新机制，跟踪各级风险管控措施落实情况，督促隐患整改及风险闭环管控。

组织开展风险分级管控专项培训、宣贯工作，提升全员风险辨识、评估及管控能力。

定期组织风险管控成效评估及复盘，分析风险管控薄弱环节，提出优化改进建议，报领导小组审批后实施。

建立风险分级管控档案，负责资料归档、数据统计分析，对接外部监管部门，落实风险报备要求。

第七条各部门及岗位职责

生产部门：负责本部门生产作业环节、现场区域的风险辨识、评估及自查工作，建立本部门风险清单及管控台账；落实本部门各级风险管控措施，将风险管控要求融入作业计划及“一班三检”流程，及时上报风险异常情况；配合归口管理部门开展风险评估、复盘及整改工作。

设备管理部门：负责设备设施、运维环节的风险辨识、评估工作，明确设备风险点及管控标准；落实设备风险管控措施，包括设备维护、检测、改造、报废等，确保设备风险处于可控范围；配合开展设备相关风险的动态更新及整改工作，提供技术支持。

环保管理部门：负责环境治理、污染物排放等环节的风险辨识、评估工作，防范环境污染引发的安全风险；落实环保相关风险管控措施，确保环保设施正常运行、污染物达标排放；配合开展环境风险的动态管控及整改工作。

人力资源部门：将风险分级管控要求纳入全员安全生产培训体系，组织新入职员工、岗位调整人员开展风险辨识及管控技能培训；将风险管控责任履行情况纳入部门及个人绩效考核，落实奖惩及岗位调整事宜。

财务部门：保障风险分级管控、隐患整改、设备改造、培训教育等所需资金，纳入年度预算并及时拨付；建立专项资金台账，确保资金专款专用，审核相关费用报销凭证。

各班组：作为风险管控的一线执行主体，由班组长牵头组织开展本班组岗位风险辨识、自查工作，落实“一班三检”中的风险管控要求；每日排查岗位风险管控措施落实情况，发现风险失控或隐患立即上报并采取临时管控措施；做好班组风险管控记录，配合部门