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危险源辨识评价及安全管理制度

第一章总则

第一条目的

为全面辨识、科学评价生产经营过程中的各类危险源，建立健全风险分级管控机制，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全、企业财产安全及周边环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有生产经营环节、场所、设备设施、从业人员及相关方作业活动的危险源辨识、评价、分级管控、更新及安全管理全流程工作。

第三条核心原则

全员参与原则：危险源辨识评价工作需覆盖各部门、各岗位，鼓励从业人员主动参与，确保辨识无死角、无遗漏。

科学规范原则：采用统一、规范的辨识方法和评价标准，确保结果客观、准确、可追溯。

风险分级原则：根据危险源的风险等级，实施差异化管控，优先管控高风险危险源，实现风险动态可控。

持续改进原则：结合生产经营变化、法律法规更新、事故教训等情况，定期更新危险源清单及管控措施，持续优化管理体系。

第二章组织机构及职责

第四条组织机构

成立以单位主要负责人为组长，分管安全负责人为副组长，各部门负责人、安全管理人员、技术人员及岗位骨干为成员的危险源辨识评价及安全管理工作小组（以下简称“工作小组”），日常工作由安全管理部门牵头组织实施。

第五条主要职责

（一）工作小组职责

贯彻落实相关法律法规及本制度要求，审定危险源辨识评价方案、风险分级标准及管控措施。

定期召开工作会议，研究解决危险源辨识评价及安全管理中的重大问题，审批高风险危险源管控方案。

监督、检查各部门危险源管控措施的落实情况，对工作开展不力的部门进行督促整改。

审定危险源清单、风险分级结果及更新报告，确保信息真实、完整。

（二）安全管理部门职责

牵头组织危险源辨识评价工作，制定工作方案、培训计划，指导各部门开展具体工作。

汇总、审核各部门上报的危险源辨识结果，组织开展风险评价，编制危险源清单及风险分级管控台账。

跟踪、检查各部门管控措施的落实情况，定期开展危险源排查复核，及时更新相关信息。

组织开展危险源辨识评价及安全管理相关培训，普及风险防控知识，记录培训情况。

负责本制度的修订、解释，收集相关反馈意见，提出持续改进建议。

（三）各业务部门职责

组织本部门从业人员开展危险源辨识工作，全面梳理本部门生产经营环节、设备设施、作业活动中的危险源，如实上报辨识结果。

根据风险分级结果，制定本部门针对性的管控措施，明确责任人员、落实时限及管控要求，确保措施落地见效。

定期开展本部门危险源管控情况自查，及时发现并整改管控漏洞，遇重大问题立即上报工作小组。

配合安全管理部门开展危险源复核、培训及应急演练等工作，做好相关记录存档。

（四）从业人员职责

主动参与危险源辨识培训，掌握本岗位危险源的种类、风险等级及管控措施。

严格按照管控措施及操作规程作业，发现本岗位危险源管控措施失效、存在新增危险源或风险异常时，立即采取应急措施并上报直接负责人。

积极配合部门及安全管理部门开展危险源排查、整改及应急演练等工作。

第三章危险源辨识

第六条辨识范围

作业活动：包括常规作业（如生产操作、设备检修、物料转运等）和非常规作业（如临时动火、高处作业、有限空间作业等）。

设备设施：包括生产设备、机械设备、电气设备、消防设备、特种设备、防护设施及废弃设备等。

物料物资：包括原材料、半成品、成品、化学品、易燃易爆品、有毒有害物品、放射性物质等。

环境因素：包括作业场所的温度、湿度、照明、通风、噪声、粉尘、地质条件及周边环境等。

人员因素：包括从业人员的操作技能、安全意识、身体状况、违章作业及人为失误等。

管理因素：包括安全管理制度不健全、操作规程不完善、培训不到位、应急预案缺失等。

其他可能导致生产安全事故的潜在风险因素。

第七条辨识方法

现场排查法：由各部门组织人员对作业现场进行全面巡查，逐一梳理危险源，记录具体位置、存在形式及潜在风险。

问卷调研法：针对各岗位特点设计调查问卷，收集从业人员对本岗位危险源的认知及建议，补充现场排查遗漏项。

案例分析法：结合行业内同类企业事故案例、本单位过往安全事件，分析潜在危险源及风险点。

技术分析法：对复杂设备设施、特殊作业环节，由技术人员结合专业知识、检测数据进行技术分析，辨识潜在风险。

根据实际需求，可采用风险矩阵法、LEC法（作业条件危险性评价法）等辅助辨识，确保辨识全面性、准确性。

第八条辨识流程

准备阶段：安全管理部门制定辨识工作方案，明确辨识范围、方法、时间节点、责任分工及培训要求，组织各部门开展前期培训。

部门自查：各部门按照方案要求，组织从业人员开展全面辨识，填写《危险源辨识登记表》，详细记录危险源名称、所在位置、产生原因、潜在后果等信息，经部门负责人审核后上报安