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5.4生产内部物流的控制

内控目标：

1.公司财产保证安全

2.管理层清顺了解存货在公司内部流转况

关房公制言:

1.物流过程必须由相应的单据支持

2.单据必须经过相关人员签字，由相关部门保存

3.单据必须连续编号，连续使用，作废必须经过管理必

的批准.管理层定期检置

1）原材料领料单一式四份，一份仓库的底，一份来料东

间保存.一份交财务部，一份备用,各车阿独立管

理，连续编号，连续使用，作废必筑经过管理层的批

准

2）乍间1：任在集科单I•.签名，仓库发核签名后发科

3）发货完成，仓库保管员在领料单上签名,强料人员持

一份及领料小回车间

4）车间统计员复核侬入的材料数吊:及物料单，并据此管

记生产台帐

5）H常进行盘点，确保帐实相符参（见6.5”盘点流程的

控制”：）：。财务部对帐，确保车间台帐♦财务部

相符

6）“材料、半成品流转单”全公司统•连续的T3统-

使用，作废必须经过管理层的批准

7）“材料、半成品流转单”一式四份,一份发出车间留

底,一份领料车间保存,一份交财务邮,一份备用

8）成品入库即一式四份,仓库一份，送交车间一份,财

务部一份，一份备用

9）仓扉保忏员清点无误，并确认质戕部已进行成俄依验

并通过,在入库单上签？

5.5新产品开发控制・1/2

内若“I标：

1.新产品的开发能为企业带来新增利润

2.新产品在经过开发流程后质也可以达到已有产品的质於标

准

3.新产品及时开发

4.产品符合客户相求

美的捽制*:

1.产品从开发到生产的过程是完整且有效的,只有经过这个

流程，才能进入正式生产过程，供应市场

2.产品开发的经济效益及质量应预先得到评估，以判断是否

投产

3.客户参F新产品开发过程并由管理层作雄终次策人