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罐区检维修制度

第一章总则

第一条本制度依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，以及集团母公司《安全生产管理体系建设纲要》、公司《全面风险管理规定》等内部规章制定。为有效防控罐区检维修作业过程中的专项风险，规范作业流程，保障人员安全与环境保护，结合企业实际运营需求，特制定本制度。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖罐区设备检维修的全生命周期管理，包括计划制定、审批执行、过程监控、应急处置及总结改进等环节。

第二条核心术语定义

1.“罐区专项管理”指企业针对罐区检维修作业，建立的全流程、系统化的事前预防、事中控制、事后改进的风险管理体系。其外延包括但不限于作业计划编制、资源调配、安全防护、环保措施、应急响应及合规监督等管理活动。

2.“专项风险”指罐区检维修过程中可能引发爆炸、泄漏、中毒、火灾等严重后果的潜在危险因素，如设备老化、操作不当、防护缺失、环境因素干扰等。

3.“合规管理”指企业所有检维修活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保业务行为合法合规，防范法律纠纷与行政处罚风险。

4.“责任到人”指将检维修各环节的管理职责明确到具体岗位或个人，形成“谁主管、谁负责，谁审批、谁担责”的责任链条。

第三条专项管理的核心原则

1.全面覆盖：所有检维修活动必须纳入管理体系，不留管理盲区。

2.责任到人：建立层级分明、权责清晰的管理责任体系。

3.风险导向：以风险识别和控制为核心，优先消除高风险作业。

4.持续改进：定期评估管理效果，优化流程与技术手段。

5.过程管控：强化作业全过程的监督与记录，确保动态合规。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司罐区检维修专项管理的第一责任人，对体系建设的有效性负总责；分管安全生产或运营的领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调与决策执行。

第六条设立“罐区检维修专项管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产、设备管理、环保法务、人力资源等部门负责人。领导小组负责统筹管理体系的顶层设计、重大风险的决策审批、跨部门协调及年度考核。

第七条明确三类管理主体的职责分工：

1.牵头部门（安全生产部）：负责专项管理制度建设与修订；组织开展风险排查与评估；监督各部门落实管理要求；组织全员培训与应急演练；汇总分析管理数据，提出改进建议。

2.专责部门（设备管理部）：负责检维修技术标准的制定与审核；参与作业方案的评审；监督作业过程的技术合规性；推动设备更新与维护，降低技术风险。

3.业务部门/下属单位（运营部、生产车间等）：承担检维修任务的直接实施，落实作业方案；执行安全操作规程，做好现场风险管控；及时上报异常情况，配合调查处置。

第八条基层执行岗的合规操作责任：

1.作业人员必须通过岗前培训考核，签订《岗位合规承诺书》，明确个人在风险防控中的义务。

2.严格执行作业票制度，对发现的设备隐患、环境风险或管理缺陷，必须立即上报，严禁瞒报、漏报。

3.禁止擅自变更作业方案或无票作业，对违规行为承担直接责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条作业计划管理：检维修任务必须纳入月度/季度计划，由业务部门提交申请，牵头部门联合专责部门审核，明确作业范围、风险等级、资源需求及审批层级。禁止超计划、无计划作业。

第十条供应商与物料管理：

1.供应商选择必须执行“双随机、一公开”原则，通过资质审查、业绩评估、合规承诺等程序确定合格供应商。

2.检维修所需物料（如清洗剂、焊接材料）必须符合环保及安全标准，采购前进行风险比对，严禁采购禁用产品。

第十一条作业审批与票证管理：

1.重大检维修作业必须编制专项方案，经三人及以上技术骨干联合会审，领导小组批准后方可实施。

2.作业票必须包含作业目的、风险分析、控制措施、人员分工、应急处置等内容，未附作业票的作业视为违规。

第十二条风险识别与控制：

1.每年开展一次罐区设备健康检查，重点排查腐蚀、泄漏、承压超限等问题，建立风险台账。

2.作业前必须实施JSA（作业安全分析），对每一步操作评估风险等级，制定控制措施。例如，动火作业必须清理易燃物、配备灭火器，并设监护人。

第十三条环境与职业健康防护：

1.作业前必须检测空气质量（如有毒气体浓度），作业中强制佩戴呼吸防护用品，作业后进行生物监测。

2.禁止在罐区周边设置非必要设施，作业产生的废弃物必须交由有资质单位处置，严禁随意排放。

第十四条特殊作业管理：

1.动火作业需办理动火许可证，明确监护范围、隔离措