不合格品管理流程与职责分配.pdfVIP

1.目的：

防止不合格品被错误使用。

2.范围：

适用于本进料检验，制程检验，最终检验或期间发现的不合格品及被顾客退回的不合格品。

3.定义：（无）

4.职责：

4.1进料不合格控制由品管/仓库/采购负责；

4.2生产现场不合格标识由品管/生产部负责；

4.3最终检验不合格控制由品管/生产部负责；

4.4顾客退回的不合格品由仓库/品管/销售负责.

5.流程图：无

6.程序

6.1进料发现之不合格品。

6.1.1不合格品的标识、记录、区隔及初步处理。

6.1.1.1不合格品需用不良箭头标识贴于有的醒目部位。

6.1.1.2IQC人员于检验或试验中发现不合格品时，应立即对其进行标识并与合格品区分放置，在该批产

品检验完成后清点数量，记录于《进料检验记录表》中。

6.1.1.3IQC人员对判定为允收批中所发现的不合格品交于仓库人员放置于退货区并由仓库人员退换厂商。

6.2不合格品的处理。

6.2.1进料内验被判定为拒收时，IQC人员应在不合格批货物贴拒收标贴，并注明。

6.2.2IQC填写《物料异常报告》连同不合格样品送与品质主管。

6.2.3如核定为不合格，IQC将《物料异常报告》连同不合格样品送采购进行M.R.B(物料评审)。

6.3不合格品的评审作业。

6.3.1M.R.B之形式可采用集合相关部门、单位指定人员以会议或会签的形式进行。

6.3.2M.R.B作业各相关部门、人员作业权限。

PMC：对生产或排程影响度说明，并提出处理意见。

采购：对供应商可处理方式说明，并提出处理意见。

可直接核定退货或厂商处理，而不需要后续单位之会签或核准。

工程：制品功能性说明，制程作业方式对策改善说明，提出处理意见.

生产：制造状况说明及重工、挑选、维修之作业评估说明，提出处理意见。

品管：对后续各阶段检验影响程度说明，提出处理意见。

业务：对客户品质要求说明，及协调交货之相关事项说明，提出处理意见。（视需要时定）如意见不一

时，M.R.B由总经理最终裁决。

6.4不合格品评审后的处理作业。

6.4.1M.R.B裁决处理意见后，PC/采购人员将有处理结果的《物料异常报告》送回给IQC。

6.4.2IQC人员依《物料异常报告》中所裁决的处理方式将M.R.B结果填写与此批的《送货单》上。

6.4.3M.R.B裁决为退货处理者，PMC采购人员联络厂商及仓库人员作退货处理。

6.4.4M.R.B裁决为生产中挑选、重工使用者，生产部门在生产使用过程中依该批之状态标示及M.R.B.评审单

中列举的不合格现象作挑选使用

6.4.5M.R.B裁决为供应商重工或挑选者，PMC采购人员联络厂商依M.R.B.评审单中列举的不合格现象对不合

格批进行重工或挑选，完成后由仓库人员清点数量，重新送IQC检验。

6.4.6不合格评审后，其标示作业依《标识和可追溯性管理程序》执行

6.5.生产过程中所发现之不合格品

6.5.1不合格品的标识、记录、区隔

6.5.1.1生产过程中发现不良品应用美纹胶或红色不良标示贴注明。

6.5.1.2生产作业员在作业中依SOP进行自检和互检，发现不合格品时，放入不良品箱/盒中区分。

6.5.1.3生产线检验员在检验过程中发现不合格品，立即对其进行标示并放置于不良品箱/盒中。并记录于

《QC表》。

6.5.1.4IPQC在首件或巡检时发现不合格品立即记录，并对其标识、区隔放置。

6.5.2不合格的处理。

6.5.2.1生产中的不合格品，由生产线送交维修人员返修，维修人员将返修情况录于《维修报表》中，返修

完成品需重新送生产检验。

6.5.2.2对于无法维修的产品，维修人员对其标识后执行退库/报废作业。

6.5.2.3对所发现不合格后的纠正措施，则依《纠正和预防措施管理程序》执行。

6.5.3不合格品的评审作业。

生产员工在生产自检过程中发现的不合格品，可由直接修理的,由其直接评审，但评审结果仅限

于返工、返修；对于致