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安全生产规章制度和岗位操作规程的目录清单及内容（无仓储经营单位）

第一章安全生产责任体系

1.1法定代表人安全生产职责

1.1.1组织制定并签发年度安全生产目标，将目标分解到各岗位，纳入绩效考核。

1.1.2每季度至少主持一次安全生产专题会议，听取安全管理部门工作汇报，研究解决重大隐患。

1.1.3保证安全生产投入专款专用，年度安全投入不低于上年度营业收入的0.5%，并在财务账册中单列科目。

1.1.4建立并运行“安全承诺”制度，每年1月10日前向社会、员工公开承诺内容，接受监督。

1.2安全生产分管负责人职责

1.2.1每月带队开展一次综合安全检查，覆盖所有作业场所、设备设施、相关方作业点。

1.2.2对检查出的重大隐患立即组织整改，整改期间制定并落实“五定”措施：定人、定时、定标准、定资金、定预案。

1.2.3建立“隐患照片对比”档案，整改前后同一角度拍照，附文字说明，保存期限不少于三年。

1.3安全管理部门职责

1.3.1负责识别、获取、更新国家、行业、地方安全生产法律法规，每年12月完成合规性评价报告。

1.3.2建立“风险分级管控清单”，按红、橙、黄、蓝四色绘制风险分布图，张贴在各作业区域入口。

1.3.3每月组织一次应急器材点检，建立电子台账，扫码录入，异常数据自动推送责任人手机。

1.4业务部门负责人职责

1.4.1对外包、外协作业实行“黑名单”管理，一年内发生两次轻微事故或一次一般事故的单位永久禁入。

1.4.2每季度对供应商进行安全绩效评估，评估结果权重占采购评标总分15%。

1.5岗位员工通用职责

1.5.1上岗前通过“人脸识别+酒精检测”双重验证，任一环节未通过不得进入作业区域。

1.5.2作业过程中发现设备异常、泄漏、火灾征兆，立即启动“一键停拨”装置，并汇报值班长。

1.5.3有权拒绝违章指挥，并可通过“安全直通车”微信小程序匿名上报，安全管理部门2小时内响应。

第二章安全生产投入与费用管理

2.1年度预算编制

2.1.1每年10月由财务部门牵头，安全管理部门配合，按照“零基预算”方法编制下一年度安全投入预算。

2.1.2预算科目包括：个体防护、检测检验、宣传教育、隐患治理、应急演练、科技创新、工伤保险、职业健康等八类。

2.2费用使用流程

2.2.1单笔金额≤2万元，由安全管理部门负责人审批；2万—10万元由分管副总经理审批；＞10万元由总经理办公会集体决策。

2.2.2所有支出须附“安全投入效果评估表”，评估表包括投入事项、预期效果、实际效果、偏差分析、后续措施。

2.3费用审计与追溯

2.3.1内审部门每年7月、12月对安全费用进行专项审计，抽查比例不低于30%。

2.3.2对挪用、截留安全费用的，按挪用金额5倍扣减责任部门年度绩效奖金，并追究责任人行政责任。

第三章法律法规识别与合规性管理

3.1识别途径

3.1.1官方渠道：应急管理部、卫健委、市场监管总局、生态环境部等官网及“国家法规库”APP。

3.1.2行业渠道：行业协会、标准出版社、认证机构发布的白皮书、技术简报。

3.2识别频次

3.2.1常规识别：每季度第一周完成。

3.2.2紧急识别：国家发布重大事故通报或新标准出台后3日内完成。

3.3合规性评价

3.3.1采用“符合、基本符合、不符合”三级判定，对“不符合”项立即下达《合规整改通知书》。

3.3.2建立“法律法规清单”共享盘，设置自动更新提醒，确保各部门使用最新有效版本。

第四章教育培训与能力建设

4.1三级安全教育

4.1.1公司级：不少于4学时，内容含安全文化、法律法规、事故案例。

4.1.2部门级：不少于6学时，内容含部门风险、关键设备、应急逃生。

4.1.3班组级：不少于8学时，内容含岗位操作规程、个体防护、应急处置。

4.2再培训周期

4.2.1主要负责人、分管负责人每年再培训不少于12学时。

4.2.2安全管理人员每年再培训不少于20学时。

4.2.3特种作业人员每三年复审，复审前参加不少于8学时的专项培训。

4.3培训效果评估

4.3.1采用“柯氏四级评估”：反应层、学习层、行为层、结果层。

4.3.2行为层评估：培训后3个月，由上级对学员进行“行为观察”，观察表上传至LMS系统，合格率≥90%。

4.4内部师资管理

4.4.1建立“安全内训师库”，入库条件：具备注册安全工程师或中级以上职称，授课满意度≥85%。

4.4.2内训师授课按200元/学时发放课酬，年度优秀内训师奖励2000元并优先推荐外部交流。

第五章设备设施安全管理

5.1设备采购安全审查

5.1.1技术协议中必须设置“安全性能指标”章节，指标不得低于国家标准。

5.1.