2026年管理制度目的2026年隐患管理制度.docxVIP

2026年隐患管理制度

为建立健全企业隐患排查、治理、防控全流程管理机制，规范隐患识别、上报、处置及闭环工作，有效防范和遏制各类安全事故、经营风险发生，保障企业生产经营稳定、员工人身安全及资产完整，依据国家相关法律法规、行业标准及企业实际情况，制定本制度。

本制度适用于企业各部门、各生产环节、全体员工及参与企业经营活动的第三方合作单位，涵盖生产安全、消防安全、设备设施、消防安全、财务管控、数据安全、廉洁从业、供应链管理等所有可能存在隐患的领域，实现隐患管理无死角、全覆盖。

第一章总则

第一条隐患管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级管控、闭环管理、持续改进”的原则，将隐患排查治理工作常态化、规范化、制度化，做到早发现、早识别、早处置，从源头化解风险。

第二条本制度所称隐患，是指企业生产经营过程中，可能导致人身伤亡、财产损失、环境破坏、合规风险、品牌受损等不良后果的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷及外部环境带来的潜在风险。

第三条企业安全生产领导小组（或风险管控领导小组）统筹隐患管理工作，负责审定隐患管理重大决策、协调跨部门隐患处置、监督制度落地执行及考核奖惩工作。各部门按职责分工落实隐患排查、治理、防控责任，全体员工主动参与隐患识别与上报。

第二章组织机构与职责

第四条安全管理部门（或风险管控部门）作为隐患管理归口部门，履行以下职责：

（一）牵头制定、修订隐患管理制度及配套流程、表单，明确隐患分级标准、排查范围、处置时限及责任要求；

（二）组织开展隐患排查治理专项工作，统筹协调各部门隐患排查、上报、治理工作，建立隐患管理台账及数据库；

（三）负责隐患分级分类审核、登记备案，跟踪隐患治理进度，督促责任部门按期完成整改，确保隐患闭环管理；

（四）组织隐患管理培训与宣传，提升全员隐患识别能力、防控意识及处置技能；

（五）定期开展隐患管理专项督查，检查各部门隐患排查治理落实情况，分析隐患产生原因，提出防范措施及优化建议；

（六）负责隐患管理数据统计、分析与上报，形成隐患管理年度报告，报领导小组审议；

（七）协调处理重大、疑难隐患，对接外部机构提供技术支持，组织隐患治理效果评估。

第五条各业务部门、生产班组履行以下职责：

（一）落实隐患排查责任制，指定专人担任隐患联络员，负责本部门隐患排查、登记、上报、治理及台账管理工作；

（二）按照制度要求定期开展本部门隐患自查工作，结合岗位特点、生产流程排查各类潜在隐患，确保排查全面无遗漏；

（三）对排查发现的隐患及时上报，制定针对性治理方案，明确治理责任人、治理措施、治理时限，组织力量按期完成整改；

（四）落实隐患治理过程中的安全防控措施，防范治理过程中引发次生风险，及时向归口部门反馈治理进展及难点问题；

（五）组织本部门员工学习隐患管理制度及防控知识，开展岗位隐患识别演练，提升员工自主排查能力；

（六）配合归口部门开展隐患督查、评估工作，对发现的问题及时整改，建立隐患治理闭环记录。

第六条全体员工履行以下职责：

（一）严格遵守本制度及岗位操作规程，主动排查工作范围内的各类隐患，做到不忽视、不隐瞒、不上报；

（二）发现隐患后立即采取临时防控措施，防止隐患扩大，并按规定渠道及时上报，说明隐患位置、类型、风险程度；

（三）积极参与隐患治理工作，配合责任部门落实治理措施，参与隐患治理效果验收；

（四）主动学习隐患识别、防控知识，提升风险防范意识，对身边的不安全行为、不安全状态及时提醒、制止。

第七条第三方合作单位应遵守本制度要求，排查自身作业范围内的隐患，及时上报并治理；对因自身原因引发的隐患承担相应责任，配合企业开展隐患排查治理工作。

第三章隐患分级与分类

第八条隐患分级按照风险程度、影响范围、整改难度分为四级：

（一）一级隐患（重大隐患）：可能导致重大人身伤亡、重大财产损失、重大安全事故或严重合规风险，整改难度大、周期长，需投入大量资源，由企业领导小组统筹治理的隐患；

（二）二级隐患（较大隐患）：可能导致较大人身伤害、财产损失或较严重风险，整改需要跨部门协调，整改周期中等的隐患；

（三）三级隐患（一般隐患）：可能导致轻微人身伤害、财产损失或一般风险，由部门自主组织整改，整改周期较短的隐患；

（四）四级隐患（轻微隐患）：风险较低，对生产经营影响较小，员工可现场立即整改完毕的隐患。

隐患分级标准由归口部门另行制定，结合企业实际动态调整，确保分级科学、判定准确。

第九条隐患分类按照存在领域分为以下类别，可根据企业实际补充调整：

（一）生产安全类：设备设施老化、违章作业、防护措施缺失、作业环境不安全等；

（二）消防安全类：消防设施失效、消防通道堵塞、违规动火用电、易燃物堆放不当等；

（三）设备设施类：设备故障、部件损坏、维护不到位、运行参数