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企业安全检查流程及风险评估模板

一、模板概述与适用背景

二、安全检查与风险评估操作流程

（一）前期准备阶段

成立专项检查组

根据检查类型（日常/专项/季节性等）确定检查范围，由企业分管安全的负责人（如总监）牵头，成员包括安全管理部门人员（安全主管）、相关业务部门负责人（如生产部经理、设备部工程师）、技术专家（可邀请外部顾问或内部高级工程师）及一线员工代表（*班组长）。

明确分工：组长统筹整体工作，安全管理部门负责方案制定、记录汇总，业务部门负责配合检查并提供资料，技术专家负责专业领域风险识别。

制定检查计划

确定检查目标（如“识别生产车间机械伤害隐患”“评估仓库消防设施有效性”）、检查范围（具体区域、设备、环节）、时间节点（起止日期、每日检查时段）及检查方法（现场查看、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）。

编制《安全检查清单》，明确各检查项目的标准依据（如《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部制度）。

资源准备

准备检查工具：安全帽、绝缘手套、气体检测仪、卷尺、测温仪、相机（拍摄隐患现场）等。

收备基础资料：企业安全管理制度、设备操作规程、previous检查记录、台账、员工培训记录等。

（二）现场检查实施阶段

召开检查启动会

检查组与企业各部门负责人、关键岗位员工召开简短会议，明确检查目的、流程及配合要求，保证信息对称。

开展现场检查

区域检查：按划分区域（如生产车间、仓库、办公区、配电室等）逐项对照《安全检查清单》进行检查，重点关注：

设备设施状态（如机械防护装置是否完好、电气线路是否老化、消防器材是否在有效期内）；

作业环境（如通道是否畅通、照明是否充足、危险品存放是否规范）；

人员操作（是否遵守规程、是否佩戴劳保用品、特种作业人员是否持证上岗）。

资料核查：查阅安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改记录、应急预案及演练记录等，核实制度落实情况。

人员访谈：随机访谈一线员工（如操作工、仓管员），知晓其对安全风险的认知、应急处置流程及实际操作中的困难。

记录检查情况

检查人员使用《安全检查记录表》（详见模板一）实时记录检查结果，对发觉的隐患拍照留存，注明拍摄时间、地点及问题描述，保证信息真实、完整。

（三）风险识别与评估阶段

风险点梳理

结合现场检查记录、资料核查结果及人员访谈反馈，梳理出所有潜在风险点，如“机械设备传动部位无防护罩”“仓库安全出口堆放杂物”“临时用电线路私拉乱接”等。

风险等级评估

采用“可能性-严重性”风险评估矩阵（详见模板二）对风险点进行分级，从“可能性（L）”“严重性（S）”两个维度综合判定风险等级：

可能性（L）：分5级（1-5分，1分表示“极不可能发生”，5分表示“极可能发生”），参考历史数据、设备老化程度、环境因素等；

严重性（S）：分5级（1-5分，1分表示“轻微伤害/损失”，5分表示“群死群伤/重大财产损失”），参考后果对人员、环境、企业声誉的影响。

计算风险值（R=L×S），依据风险值划分等级：

高风险（R≥16，红牌）：需立即停工整改，24小时内上报企业主要负责人；

中风险（8≤R≤15，黄牌）：需限期整改，明确整改期限（一般不超过7天）；

低风险（R≤7，蓝牌）：需关注并采取控制措施，纳入日常管理。

（四）隐患整改与跟踪阶段

制定整改方案

针对中、高风险隐患，由检查组牵头，责任部门配合制定《隐患整改方案》（详见模板三），明确：

整改措施（如“加装防护罩”“清理安全出口”“规范临时用电线路”）；

整改责任人（部门负责人或具体执行人，如班长、电工）；

整改期限（根据风险等级确定，高风险隐患原则上不超过24小时）；

验收标准（依据国家规范或企业制度）。

下发整改通知

检查组向责任部门签发《安全隐患整改通知单》，抄送安全管理部门及企业分管领导，保证整改要求传达到位。

跟踪整改进度

安全管理部门负责建立《隐患整改跟踪台账》（详见模板四），每周更新整改进展，对逾期未整改的部门进行约谈（如约谈*部门负责人），督促落实。

整改验收闭环

整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请》，检查组组织现场复核，确认整改合格后签字归档；未通过验收的，重新制定方案并限期整改。

（五）总结与归档阶段

编制检查报告

检查组汇总检查数据、风险评估结果、整改进展及未完成整改项的原因分析，编制《安全检查及风险评估报告》，内容包括：检查概况、主要隐患清单、风险评估结论、整改建议及下一步工作计划，上报企业主要负责人及安全生产委员会。

资料归档

将检查计划、检查记录、风险评估表、整改通知单、验收报告、检查报告等资料整理成册，电子档备份至企业安全管理信息系统，纸质档保存期限不少于3年。

三、核心模板表格

模板一：安全检查记录表

检查区域/设备

检查项目

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格/备注）

隐患描述（附照片编号）