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关于重大敏感信息整顿工作方案的开展情况及查纠整改报告

一、重大敏感信息整顿工作开展情况

为全面落实信息安全主体责任，强化重大敏感信息风险防控能力，我单位于2023年X月至X月集中开展了重大敏感信息专项整顿工作。本次整顿以“全面排查、精准查纠、系统整改、长效巩固”为目标，覆盖内部办公系统、官方网站、新媒体平台、业务数据库及合作第三方信息接口等5类重点场景，涉及内容发布、数据存储、传输交互3个关键环节。通过“制度梳理+技术监测+人工核查+交叉验证”四维联动机制，累计排查信息条目XX万条，发现问题隐患XX项，完成整改XX项，整改完成率XX%，有效提升了重大敏感信息全流程管控水平。

（一）组织部署与责任落实

1.成立专项工作组。由单位主要负责人任组长，分管信息安全、业务运营的副职领导任副组长，信息中心、办公室、合规部、各业务部门负责人为成员，形成“1+2+N”责任体系（1个领导小组、2个专项小组——技术组与业务组、N个部门协同）。技术组负责系统监测、漏洞修复及技术标准制定；业务组负责内容审核、流程优化及人员培训；领导小组统筹进度，每周召开调度会，累计下发督办单XX份，解决跨部门协调问题XX项。

2.制定专项方案。结合《网络安全法》《数据安全法》及行业主管部门要求，制定《重大敏感信息整顿工作实施方案》，明确“三阶段”任务：准备阶段（X月X日-X月X日）完成制度梳理、人员培训、工具调试；排查阶段（X月X日-X月X日）开展全量扫描与重点核查；整改阶段（X月X日-X月X日）实施问题销号与效果验证。方案同步配套《敏感信息分类目录》《审核操作指引》《风险等级评估表》等6项细则，确保标准统一、操作可量化。

3.开展全员培训。组织专题培训3场，覆盖一线编辑、系统管理员、业务数据员等XX人，培训内容包括：（1）政策法规解读（如《个人信息保护法》中“敏感个人信息”界定）；（2）内部制度宣贯（重点讲解《信息发布三级审核制度》《数据访问权限管理办法》）；（3）实操演练（模拟“用户隐私泄露”“不当表述发布”等场景，通过案例复盘强化应急处置能力）；（4）技术工具使用（演示智能审核系统的关键词设置、语义分析功能）。培训后通过闭卷测试与实操考核，XX人考核合格（合格率XX%），XX人补训后通过，确保全员“知标准、会操作、能应急”。

（二）全面排查与问题发现

1.技术扫描覆盖全量信息。依托自主研发的“信息安全监测平台”（已通过等保三级认证），对官网（含历史归档页面）、微信公众号（含草稿箱）、微博、抖音等7个新媒体账号、业务数据库（含客户信息、交易记录）及合作方数据接口（如物流系统、支付平台）进行全量扫描。系统内置敏感词库XX万条（涵盖政治、隐私、行业禁忌等7大类），采用“关键词匹配+语义分析+上下文关联”三重算法，共标记疑似风险信息XX条（其中高风险XX条、中风险XX条、低风险XX条）。

2.人工核查聚焦重点场景。针对技术扫描标记的高、中风险信息，组建由合规部、业务骨干、外聘法律顾问组成的XX人核查小组，按照“逐条过筛、场景还原、责任倒查”原则开展人工复核。重点核查：（1）历史发布内容是否存在“表述不当、数据过时、引用失准”问题（如官网“荣誉资质”板块未更新2022年新获证书，某篇2021年发布的业务解读中引用已废止的政策条款）；（2）用户生成内容（UGC）管理漏洞（如某互动社区评论区存在用户发布的敏感话题讨论，未触发自动拦截）；（3）数据存储安全隐患（如业务数据库中客户身份证号、手机号未做脱敏处理，部分旧系统存在“弱口令”登录问题）；（4）第三方接口风险（如某合作物流平台数据回传时未加密，存在传输泄露风险）。

3.交叉验证确保问题精准。对人工核查结果，由技术组通过“模拟攻击测试”验证系统防护漏洞（如尝试使用弱口令登录业务系统，测试敏感词库对变体表述的识别能力），由业务组通过“用户反馈回溯”确认已发布内容的实际影响（如梳理近半年用户投诉，发现3起因历史错误信息导致的咨询误解）。最终确认有效问题XX项，其中内容类问题XX项（占比XX%）、技术类问题XX项（占比XX%）、管理类问题XX项（占比XX%）。

二、查纠问题及整改落实情况

针对排查发现的XX项问题，按照“一问题一方案一责任人”原则，制定整改清单，明确整改措施、完成时限及验收标准，确保“整改有痕迹、效果可评估”。截至X月X日，XX项问题已全部完成整改，XX项长期整改任务纳入常态化管理。

（一）内容类问题整改（XX项）

1.历史发布内容修正（XX项）。对官网“荣誉资质”“政策解读”等板块的XX条过时信息进行更新，删除已废止的政策引用，补充2022年新获荣誉证书及最新行业标准；对新媒体账号中XX条表述不当内容（如某篇科普文章中将“XX技术”错误