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工地使用大型机械自查自纠及整改措施报告

第一章项目与自查背景

1.1工程概况

本项目为××市轨道交通6号线××站～××站区间明挖段，全长1.38km，基坑最大深度22.7m，采用“支护桩+三道砼支撑”体系。土方总量约86万m3，合同工期548日历天。高峰期同步投入大型机械42台套，其中塔吊8台、履带吊6台、成槽机4台、双轮铣2台、旋挖钻6台、长臂挖机6台、混凝土泵车4台、装载机4台、推土机2台。

1.2自查触发点

2024年3月11日，市安监站“四不两直”抽查发现：①成槽机钢丝绳断丝超标；②塔吊标准节连接螺栓松动；③履带吊力矩限制器被人为用扎带捆死；④双轮铣发动机排放黑烟。3月12日，建设单位签发《局部停工令》（××轨建停〔2024〕11号），要求3日内提交自查自纠报告并完成整改。

1.3自查组织

成立“大型机械专项整治专班”，由项目经理任组长，机械主管、安全总监、设备租赁单位、维保单位、监理、第三方检测共18人组成。专班下设“资料组”“现场组”“检测组”，实行“谁检查、谁签字、谁负责”终身追溯制。

第二章法律法规与内部制度清单

2.1外部法规（节选可直接引用条款）

a)《安全生产法》第36条：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测。

b)《建设工程安全生产管理条例》第26条：使用承租机械设备，由施工总承包单位、出租单位、安装单位共同进行验收。

c)《特种设备安全法》第29条：特种设备在投入使用前或投入使用后30日内，使用单位应向监督管理部门登记。

d)《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部2022第14号）第3.2条：城市建成区禁止使用国二及以下排放标准机械。

2.2企业内部制度（2024版）

a)《大型机械设备准入十条》：无环保编码、无保险、无产权备案、无北斗终端、无二次深化维保方案，一律禁止入场。

b)《“十必须”停机红线》：力矩限制器失效、起升高度限位失效、风速达12m/s、工作半径内有高压线（＜10m）等十种情况必须立即停机并上报。

c)《“红黄牌”考核细则》：同一台设备连续两次出现同类隐患，给出租单位黄牌，停标3个月；出现伤人事故直接红牌，列入企业永久黑名单。

第三章风险识别与分级

3.1风险矩阵（L×S）

采用LEC法（D=L×E×C），以D值≥160列为重大风险。经评估，共识别重大风险9项，较大风险21项，一般风险34项。

3.2重大风险清单（示例）

R1：塔吊超力矩吊装导致整机倾覆（D=189）

R2：成槽机钢丝绳断裂导致抓斗坠落（D=180）

R3：履带吊在淤泥质地基行走发生陷机侧翻（D=168）

R4：双轮铣高电压感应导致电击（D=162）

第四章自查实施流程

4.1准备阶段（D-1日）

①资料组调阅近3个月维保记录、运转记录、交底记录、保险单、检测报告，建立“一机一档”电子台账；②现场组复核机械铭牌、环保编码、保险标签、北斗终端在线状态；③检测组对塔吊、履带吊、成槽机编制专项检测方案，并经监理审批。

4.2现场检查阶段（D日）

采用“四张表”法：

表A《外观与结构》：重点查看焊缝裂纹、锈蚀面积≥5%需测量厚度；

表B《安全装置》：力矩、高度、幅度、回转、重量、风速仪、黑匣子共7大项，逐条动作试验3次；

表C《运行参数》：发动机转速、液压主泵压力、尾气烟度（林格曼≥2级即判不合格）；

表D《人员行为》：核查司机、信号工、司索工持证与人证合一，采用“人脸识别+酒精测试”闸机记录。

4.3试验与测量

a)塔吊：空载全幅度变幅3次，额定载荷110%动载试验，记录主弦杆应变值，应变增量＞400με即判结构异常；

b)履带吊：主臂全伸，吊1.25倍额定载荷，离地100mm，持续10min，测量主臂下沉量≥50mm即不合格；

c)成槽机：抓斗满载提升离地500mm，急停3次，制动下滑量≥200mm即需调整制动带；

d)尾气：采用不透光烟度计，三次平均值≥0.8m?1即退场。

4.4问题溯源

采用“5Why+鱼骨图”双工具。以“力矩限制器被捆死”为例：

Why1：限制器频繁误报警→Why2：传感器进水→Why3：防雨罩破损→Why4：维保人员未点检→Why5：未纳入月度考核。根因为“责任链未闭环”，修订《维保考核表》，增加“传感器防水点检”一票否决项。

第五章隐患台账与整改措施

5.1重大隐患（共6条）

T01：8#塔吊标准节螺栓松动12颗→立即停机，扭矩扳手复拧，扭矩值1800N·m，监理旁站；

T02：成槽机钢丝绳断丝22根/捻距→整绳更换，采用φ28mm1960MPa同规格，做125%静载试验；

T03：履带吊力矩限制器被扎带捆死→拆除扎带，更换传感器，重新标定，出具合格证书；

T04：双轮铣发动机排放烟度1.2