项目部审核思路.pdfVIP

表一：

质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系

（ISO19001：2000）（ISO19001：2000）（ISO19001：2000）

阶段

涉及标审核内容涉及标审核内容涉及标审核内容

准条款与方法准条款与方法准条款与方法

项目7.2向项目经理了解以下情况，获4.4.1与质量管理体系结合审核，4.4.1与质量管理体系结合审核，应

基本5.4.1得总体认识，为按过程方法进4.3.3应补充了解以下情况：4.3.3补充了解以下情况：

情况5.5.1行审核做准备：4.4.21.项目周边的环境条件（社4.4.21.项目周围的安全生产条件

了解7.11.工程概况（工程规模、工程4.4.6区、建筑物、河流、管网）4.4.6（有无高压线、油库、液化气

6.2量、承包内容、规定质量标准及特定环境要求站等）

7.4/工期/特定要求、施工进度情2.项目部的环境管理目标2.项目部的职业健康安全管

况）理目标

2.项目部组成情况（组织结

构、职能分工与职责、施工人

员情况、主要施工设备、公司

确定的质量目标）

3.有无分包，哪些过程或工程

分包

项目7.1查阅《施工组织设计》是否包4.3.11.与质量管理体系审核结4.3.11.与质量管理体系审核结合，

策划括以下内容，操作性如何，是4.3.2合，应查阅是否在《施工组4.3.2应查阅是否在《施工组织设

否履行了必要的审批手续4.3.3织设计》中规定了本工程的4.3.4计》中规定了本工程的职业健

1.工程概况及主要过程环境管理目标、环境保护措康安全管理目标、安全施工措

2.适用的主要标准和规范施施和劳动保护措施

3.质量目标（包括工期目标）2.查阅《环境因素清单》和2.查阅《危险源清单》和《重

4.关键过程、特殊过程的施工《重要环境因素清单》，评大危险源清单》，评价危险源

方案价环境因素识别的全面性识别的全面性及风险评价的

5.资源配置情况（主要机构设与重要环境因素评价的合合理性

备用量表、劳动组织分配表、理性3.查阅《适用的法律法规及其

主要材料用表、监视测量设备3.查阅《适用的法律法规及他环境要求清单》，评价识别

用表）其他环境要求清单》，评价的合理性和全面性，抽查一定

6.质量保证措施识别的合理性和全面性，抽量的文件文本，看是否有相关

7.项目平面布置图查一定量的文件文本，看是文件的有效版本，是否确定在

8.施工进度网络图否有相关文件的有效版本