it安全生产目标责任书.docxVIP

it安全生产目标责任书

IT安全生产目标责任书

第一章总则

第一条目的与依据

为加强IT系统安全生产管理，保障信息系统安全稳定运行，防范化解网络安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本责任书。

第二条适用范围

本责任书适用于公司所有IT系统、网络设备、服务器、存储设备、终端设备以及相关数据资源的安全生产管理，涵盖IT基础设施、应用系统、数据资产等全生命周期安全管理。

第三条基本原则

IT安全生产管理遵循预防为主、防治结合、分级负责、全员参与的原则，构建责任明确、制度健全、技术先进、管理规范的IT安全生产体系。

第二章安全生产目标

第四条总体目标

确保IT系统全年无重大网络安全事件，关键业务系统可用性达到99.99%，数据安全保密性达到100%，安全事件响应时间不超过30分钟，年度安全漏洞修复率达到95%以上。

第五条具体指标

1.系统可用性目标：

-核心业务系统全年可用性≥99.99%

-重要业务系统全年可用性≥99.9%

-一般业务系统全年可用性≥99.5%

2.网络安全目标：

-外部网络攻击阻断率≥99.5%

-内部网络异常行为发现率≥95%

-恶意代码检测率≥99%

-安全漏洞平均修复时间≤7天

3.数据安全目标：

-重要数据加密率100%

-数据备份完整率100%

-数据恢复成功率≥99.9%

-数据泄露事件发生率为0

4.物理安全目标：

-机房环境监控覆盖率100%

-设备故障率≤0.5%

-灾备切换成功率100%

-应急演练完成率100%

第三章责任主体与职责划分

第六条责任主体

公司IT安全生产实行一把手负责制，由公司总经理担任IT安全生产第一责任人，分管IT的副总经理担任直接责任人，IT部门负责人为日常管理责任人。

第七条部门职责

1.IT部门：

-负责IT安全生产日常管理工作

-制定并落实IT安全管理制度和技术标准

-组织开展IT安全风险评估和漏洞扫描

-负责IT安全事件的监测、预警和处置

-组织IT安全培训和应急演练

2.业务部门：

-负责本部门业务系统的数据安全管理

-配合IT部门开展安全检查和风险评估

-及时报告本部门发现的IT安全隐患

-参与相关IT安全事件的应急处置

3.人力资源部门：

-负责IT安全相关岗位人员资质审核

-组织IT安全意识培训和考核

-落实IT安全责任制考核结果应用

4.法务合规部门：

-提供IT安全相关法律法规咨询

-审核IT安全管理制度合规性

-协助处理IT安全法律纠纷

第八条岗位职责

1.IT安全主管：

-制定IT安全策略和计划

-组织实施安全控制措施

-监督安全制度执行情况

-定期向公司领导汇报IT安全状况

2.系统管理员：

-负责服务器系统安全配置

-实施系统补丁管理和漏洞修复

-监控系统运行状态和安全日志

-执行系统备份和恢复操作

3.网络管理员：

-负责网络设备安全配置

-实施网络访问控制和流量监控

-防护网络攻击和入侵行为

-维护网络安全设备正常运行

4.数据库管理员：

-负责数据库安全配置和管理

-实施数据备份和恢复

-监控数据库访问和操作行为

-防范数据泄露和篡改风险

5.应用开发人员：

-遵循安全开发规范进行编码

-参与应用安全测试和漏洞修复

-实施应用系统访问控制

-记录应用系统操作日志

第四章安全管理制度

第九条安全管理制度体系

建立覆盖IT全生命周期的安全管理制度体系，包括但不限于：

-IT安全管理总则

-网络安全管理制度

-服务器安全管理制度

-应用系统安全管理制度

-数据安全管理制度

-访问控制管理制度

-安全事件管理制度

-应急响应管理制度

-安全审计管