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试块养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及行业相关技术规范制定，同时符合集团母公司关于企业内部风险防控与合规管理的总体要求。为规范试块养护工作流程，保障试块数据的真实性、有效性，防范养护过程中的环境、安全及操作风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖试块从取样、制备、养护到存储及报废的全生命周期管理。具体适用场景包括但不限于原材料检验、产品性能测试、工程质量监测等涉及试块养护的业务场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对试块养护全过程的风险识别、管控及持续改进的管理活动，包括操作规范、环境监控、数据追溯等要素；

（二）“XX风险”指试块养护过程中可能引发的数据失真、环境污染、安全事故或操作违规等潜在不利后果；

（三）“XX合规”指试块养护活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保操作合法、数据可信、责任明确。

第四条试块养护专项管理遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”，确保所有试块养护环节均纳入制度管控范围；

（二）“责任到人”，明确各层级、各岗位的养护职责；

（三）“风险导向”，重点防控高风险环节并实施差异化管控；

（四）“持续改进”，定期评估养护效果并优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位试块养护工作的第一责任人，对养护工作的合规性、安全性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织制定养护制度、监督执行情况及应急处置。

第六条设立试块养护专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组负责统筹养护工作的方向制定、重大风险决策、跨部门协调及年度考核。

第七条小组下设办公室，挂靠技术质量部，承担日常管理工作，职能包括：

（一）统筹制定、修订养护管理制度及操作细则；

（二）协调各部门落实养护要求，监督养护流程执行；

（三）组织养护人员的专业培训与考核；

（四）汇总分析养护风险数据，提出改进建议。

第八条牵头部门职责：

技术质量部作为牵头部门，负责试块养护制度的体系建设、风险识别与评估、日常监督及考核，定期向领导小组汇报养护情况。

第九条专责部门职责：

安全环保部负责审核养护过程中的环境防护措施，监督废气、废水排放达标；设备管理部负责养护设备的维护保养及台账管理；财务部负责养护成本核算及资金审批。

第十条业务部门及下属单位职责：

各业务部门及下属单位需落实本领域试块养护要求，包括但不限于：

（一）按照标准规范开展试块养护操作；

（二）建立试块养护台账，记录养护参数与变更；

（三）排查本单位的养护风险隐患并整改；

（四）配合专项检查与考核。

第十一条基层执行岗责任：

试块养护操作人员应履行以下义务：

（一）严格遵守养护操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）发现异常情况及时上报，不得擅自处置；

（三）妥善保管试块信息，严禁篡改或泄露；

（四）参与年度操作考核，达标后方可上岗。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条样品采集环节：

试块采集必须由授权人员实施，遵循“先检测后养护”原则，确保样品代表性。采集前需核对检测任务书，采集后立即标记样品编号、采集日期及部位，并拍照存档。禁止采集已受污染或破损的试块。

第十三条样品制备环节：

（一）制备过程需在恒温恒湿环境下进行，湿度误差控制在±X%；

（二）切割、打磨等工序须使用专用设备，防止二次污染；

（三）制备后的试块需编号、分类存放，避免混淆。

第十四条养护环境控制：

（一）养护室温度需维持在（X±Y）℃，湿度控制在（X±Y）%；

（二）养护设备需定期校验，误差范围不得超过国家标准；

（三）禁止养护室内存放与养护无关的物品，保持环境清洁。

第十五条养护过程监控：

（一）养护时间需严格按照标准规范执行，误差不得超过X小时；

（二）每日记录养护参数，异常波动需立即分析原因并调整；

（三）养护日志需双人复核签字，电子记录需备份至专用服务器。

第十六条数据管理要求：

（一）试块养护数据需实时上传至质量管理系统，确保可追溯；

（二）严禁伪造或篡改养护记录，篡改行为将按制度严肃处理；

（三）数据导出需经授权，并标注导出日期与用途。

第十七条存储与运输规范：

（一）养护完成的试块需存放在防尘、防潮的专用箱内，箱体需标注编号及状态；

（二）运输过程中需避免碰撞、暴晒或淋雨，特殊试块需加防护措施；

（三）长期存储试块需定期检查，发现异常需立即隔离分析。