新版质量环境职业健康安全管理体系内审检查表.docxVIP

新版质量、环境、职业健康平安治理体系内审检查表

9001条款及要求

14001条款及要求

18001条款及要求

查询咨询题

记录

4组织环境

4组织环境

4.1总要求

依据标准要求建立、实施、维持和持续革新职业健康平安治理体系

4.1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并碍事事实上现质量治理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件；-考虑各国家地区的、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。〔外部环境〕-考虑组织的价值瞧、文化、知识和绩效等有关的因素。〔内部环境〕

确定与宗旨和战略方向相关并碍事实现环境治理体系预期结果的能力的各种外部和内部咨询题

Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反响公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等〔内部因素〕及涉及和专利技术、市场占有率、要紧合作伙伴及同行的碍事、物理边界、信息渠道〔外部因素〕？2、在工作例会或治理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？

E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？

E/S:有无文审组织的相关文件？行业地点的新的要求？

E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和治理的风险和机遇？相关的会议纪要？

4.2理解相关方的需求和期瞧-组织应确定与质量治理体系有关的相关方；-组织应确定与质量治理体系有关的相关方的要求。并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审

确定与环境治理体系有关的相关方；这些相关方的需求和期瞧；这些需求和期瞧中哪些将成为合规义务

Q：公司是否收集相关方需求及期瞧(上级及要紧供方及客户)包括：

?顾客对事物的要求，如符合性，价格，平安性

?已与顾客或外部需求商达成的合同

?行业标准及标准

?和社区团体或非政府组织的协议

?法案

?备忘录

?许可，执照或其他授权形式

?监管机构公布的制度

?条约，公约及草案

?和公共机构及顾客的协议

?组织要求

?自愿原那么或行为标准

?自愿标示或环境承诺

?组织契约合同的担当义务

E:与QEOH有关的相关方是谁？

这些相关方的有关需求和期瞧有哪些？

这些需求和期瞧中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？

4.3确定质量治理体系的范围组织应确定质量治理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑：-内部和外部因素，见4.1；-有关相关方的要求，见4.2；-组织的产品和效劳。组织的质量治理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到维持。

4.3确定环境治理体系的范围

确定环境治理体系的边界和适用性，考虑内外部咨询题、合规义务、边界、活动、产品、效劳、治理权限

Q：1、公司是否有明确的质量治理体系的边界和范围？同时该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品效劳；2、公司的质量治理体系范围是否形成文件，并得到维持？

E/S:组织有无界定治理体系的范围的文件？

E/S:确定的地理边界和治理边界有哪些，表述是否正确？

S:有无满足标准要求建立、实施、维持和持续革新职业健康平安治理系统的文件？

4.4质量治理体系及其过程4.4.1组织应按照本标准的要求，建立、实施、维持和持续革新质量治理体系，包括所需过程及其相互作用。-确定输出、输进；-确定过程的顺序、作用；-确定准那么和方法；-确定及确保所需资源；-分派的职责和权限；-应对风险和机遇；-过程评价，实施变更；-革新过程和质量治理体系

4.4环境治理体系

按照标准要求建立、实施、维持和持续革新环境治理体系，包括所需的过程及其相互作用

Q：公司是否确定质量治理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输进和期瞧的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准那么和方法〔包括监视、测量和相关绩效指标〕，以确保这些过程有效的运行和操纵？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有革新过程？

E:企业如何保证EMS体系有效运行？

是否考虑了4.1和4.2的内容？

是否包括了变更的筹划？

4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-维持形成文件的信息以支持过程运行；-保持确信其过程按筹划进行的形成文件的信息。

Q：1、公司是否形成质量治理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保持各类记录以证实体系的正常运行？

5.1领导作用与承诺5.1.1总那么最高治理者应证实其对质量治理体系的领导作用和承诺-对体系有效性担当责任；-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；