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质量体系管理评审报告模板

引言

本模板旨在为组织提供一个结构化的框架，以便系统、全面地记录和报告管理评审过程及其结果。管理评审是组织最高管理者对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价，是持续改进的关键环节。本模板的应用应结合组织的实际情况进行调整和细化，确保评审过程的规范性和评审结果的有效性。

1.评审基本信息

1.1评审目的

明确本次管理评审旨在评估组织质量体系在特定时期内的运行状况，识别改进机会，确保其持续适宜、充分并有效满足组织质量方针和目标，以及相关法律法规和客户要求。

1.2评审范围

界定本次评审所覆盖的质量体系要素、部门、过程及产品/服务范围。例如：覆盖ISO9001:2015标准全部条款，涉及公司所有生产和服务部门，以及主要产品系列。

1.3评审日期与地点

*评审日期：[填写具体年、月、日]

*评审地点：[填写具体会议室或地点]

1.4参会人员

列出所有出席管理评审会议的人员姓名、职务及所属部门。可另附签到表作为附件。

1.5评审依据

列出本次评审所依据的文件和资料，例如：

*组织质量手册、程序文件

*质量方针和质量目标

*相关法律法规及客户合同要求

*以往管理评审报告及跟踪措施

*内部审核报告、外部审核报告（如适用）

1.6评审方法

简述本次评审所采用的方法，如：会议讨论、文件审阅、数据分析、专题汇报等。

2.评审输入信息摘要

2.1以往管理评审所采取措施的跟踪情况

概述上一次管理评审中提出的改进措施的实施进度、完成情况及效果验证结果。

2.2顾客反馈

总结近期顾客满意度调查结果、顾客抱怨及投诉的处理情况、顾客对产品/服务质量的评价及期望。

2.3过程绩效和产品/服务的符合性

分析关键过程（如生产、服务、采购等）的绩效指标达成情况，产品/服务质量的符合性数据，包括合格率、不良率、过程能力等。

2.4预防和纠正措施的状况

报告针对内外部问题所采取的预防和纠正措施的数量、类型、有效性及关闭情况。

2.5内外部审核结果

汇总近期内部质量管理体系审核、相关方审核（如客户审核、认证机构审核）的发现及不符合项的纠正情况。

2.6可能影响质量管理体系的变更

识别并评估组织内外部环境（如组织结构、人员、技术、法律法规、市场需求等）发生的变化对质量管理体系的潜在影响。

2.7改进的建议

收集来自各部门、员工及相关方对质量管理体系改进的建议和意见。

2.8其他相关输入

如质量成本分析、风险评估结果等与质量管理体系运行相关的其他重要信息。

3.评审发现与讨论

3.1质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性

*讨论质量方针是否与组织的宗旨和战略方向一致，是否为制定和评审质量目标提供了框架。

*评估质量目标的实现程度，及其在各相关职能和层次上的分解与落实情况。

*分析质量方针和目标是否需要调整或更新以适应内外部环境的变化。

3.2质量管理体系的适宜性、充分性和有效性

*过程运行的有效性：各过程是否按策划有效运行，资源是否得到充分保障。

*体系文件的适宜性：质量手册、程序文件及作业指导书等是否清晰、适用，是否得到有效执行。

*应对风险和机遇的能力：组织识别和应对影响产品/服务符合性及顾客满意的风险和机遇的措施是否有效。

*持续改进机制的有效性：组织是否建立了有效的持续改进机制，改进活动是否取得预期效果。

3.3资源需求的充分性

评估为确保质量管理体系有效运行和满足顾客要求，组织在人员、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、信息资源等方面的配置是否充分和适宜。

3.4主要成绩与亮点

总结在质量管理体系运行过程中取得的显著成绩、成功经验和良好实践。

3.5存在的主要问题与挑战

识别并深入分析质量管理体系运行中存在的主要薄弱环节、未达成的目标、潜在的风险以及面临的挑战。

4.评审结论

4.1关于质量方针和质量目标的结论

明确指出质量方针和质量目标是否持续适宜、充分和有效；如不适宜，提出调整方向。

4.2关于质量管理体系的结论

明确指出质量管理体系是否持续适宜、充分和有效，是否能够确保组织稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品/服务。

4.3关于资源需求的结论

明确现有资源是否足以支持质量管理体系的有效运行和未来发展，是否需要追加或调整资源。

5.改进机会与措施

针对评审中发现的问题和改进机会，提出具体的改进措施，明确责任部门、预计完成时限及验证方式。可列表如下：

序号

改进领域/问题描述

拟采取的改进措施

责任部门

预计完成日期

状态跟踪

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