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收费站自查自纠报告及整改措施

第一章问题溯源与风险画像

1.1数据穿透

调取2023年1月至2024年3月全部车道日志、抓拍图片、交易流水、异常事件单，共2.3TB。使用Python+Pandas建立“时间-车牌-金额-车型-操作员”五维模型，发现异常流水占比1.47%，高于全省均值0.62%。

1.2高频异常TOP10

①大车小标（货车改客车）占0.58%；②闯关补录延迟超5分钟占0.31%；③免费车无查验影像占0.27%；④同车牌5分钟内两次通行占0.12%；⑤收费员手动改轴占0.09%；⑥ETC车道“跟车干扰”交易失败占0.08%；⑦纸券发放无登记占0.07%；⑧移动支付重复扣款占0.05%；⑨绿通车辆未回传照片占0.04%；⑩夜班无站级管理人员巡查占0.03%。

1.3合规风险映射

将上述异常与《收费公路管理条例》第32条、《道路交通安全法》第90条、省交通运输厅《2023年运营服务质量评价细则》逐条比对，锁定高风险条款12项，可产生行政处罚或信用扣分节点38个。

1.4管理漏洞鱼骨图

人：夜班疲劳、新人比例高（6个月占42%）；机：抓拍识别率夜间降至89%；料：CPC卡库存账实差异率1.9%；法：绿通查验SOP未更新至2023版；环：广场照明亮度均值22Lux，低于标准30Lux；测：站级稽查频次仅每周1次，省标要求每日1次。

第二章自查组织与实施过程

2.1领导小组

站长任组长，副站长、稽查队长、系统管理员、票据员、班长代表共7人；下设数据组、现场组、访谈组、制度组。

2.2时间排期

T0：4月1日0:00—4月7日24:00完成数据采集；T1：4月8日—4月10日完成模型清洗；T2：4月11日—4月15日现场核验；T3：4月16日—4月18日制度修订；T4：4月19日—4月25日整改落地；T5：4月26日—4月30日复核销号。

2.3工具清单

日志解析脚本ETL-4.2、PostgreSQL12、Tableau2023.1、移动布控球机3台、绿通查验Pad4台、NFC读卡器2套、激光测距仪1套、照度计1套。

2.4样本抽取

采用“车道-班次-小时”三维分层抽样，每班次连续抽2小时，确保样本量≥通行量的5%，最终抽取4.6万条流水，人工回看视频1.2万分钟。

2.5访谈对象

收费员12人、班长4人、监控员3人、养护单位2人、高速交警2人、地方交通执法1人，共20人次，一对一访谈记录100%语音转写。

第三章发现问题明细与责任认定

3.1收费业务

①4月3日02:16，赣A六型货车，操作员王某以“三型客车”放行，导致少收通行费256元；②4月5日14:23，豫B绿通车辆运输圣女果，未拍摄车厢内部照片，不符合《鲜活农产品品种目录》补充说明。

3.2系统运维

①入口ETC天线交易失败连续12次，日志显示PSAM卡证书过期；②出口车牌识别相机IP冲突，导致42辆无牌车需手工补录。

3.3安全管理

①夜班02:00—04:00，广场无管理人员巡查记录；②发电机房堆放废旧轮胎，违反《消防法》第28条。

3.4票据管理

①CPC卡盘库短少87张，价值2610元；②纸质通行费票断号，缺失号码段202403110000—202403110099，共100份。

3.5责任划分

依据《XX公司收费人员奖惩办法》第15条，对直接责任人王某作出扣绩效500元、停岗培训7天处理；对当班班长刘某作出扣绩效300元并通报；对站级分管领导作出书面检查。

第四章整改目标与量化指标

4.1业务目标

异常流水占比≤0.3%；大车小标率≤0.1%；绿通查验影像上传率100%；CPC卡账实差异率≤0.1%。

4.2安全目标

火灾零隐患、治安零案件、责任零事故。

4.3服务目标

司乘满意度≥98%，投诉率≤百万分之一。

4.4时间目标

T4阶段结束前完成100%整改，T5阶段省公司复核一次通过。

第五章整改技术方案

5.1收费精准化

①车型二次核验：出口车道增加激光轴型仪，自动比对入口车型，不一致自动报警并锁道；②大数据防逃费：引入“车牌+OBU+轴型”三维模型，实时计算通行费差额，差额15元自动拦截；③绿通AI识别：部署边缘计算盒子，对车厢照片进行番茄、圣女果等细分类识别，准确率≥95%。

5.2系统可靠性

①PSAM卡证书到期提前30天预警，脚本每日08:00自动巡检；②车牌识别相机采用DHCP静态绑定，杜绝IP冲突；③关键设备双机热备，切换时间30秒。

5.3安全管理

①夜间“零点行动”：每日00:00—04:00，站级管理人员使用移动布控球对广场、边坡、发电机房、UPS室4个区域进行360°扫描，影像保存7天；②消防“135”原则：1分钟自救、3分钟