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新一佳系统治理手册

第一篇工作流程

常规业务流程

业务系统帐号、权限申请流程

总部权限治理流程

用户填写权限申请表

用户填写权限申请表

信息技术部

信息技术部治理组审核权限申请表

总部权限？

总部权限？

转到分店权限处理流程NN

转到分店权限处理流程

Y

在总部系统中添加(变更)

在总部系统中添加(变更)

Y

以

以治理员帐号登录，进进用户治理模块

填写用户名、ID、密码，选择职位

填写用户名、ID、密码，选择职位

选择(修改)用户有效采购权限

选择(修改)用户有效采购权限

选择(修改)用户有效分店

选择(修改)用户有效分店

完成添加(变更)用户帐号

完成添加(变更)用户帐号

通知申请者，告知用户帐号ID，密码

通知申请者，告知用户帐号ID，密码

结束

结束

分店权限治理流程

用户填写权限申请表

用户填写权限申请表

信息技术部

信息技术部治理组审核权限申请表

分店权限？

分店权限？

转到总部权限处理流程N

转到总部权限处理流程

Y

在分店系统中添加(变更)

在分店系统中添加(变更)

Y

以

以治理员帐号登录，进进用户治理模块

填写用户名、ID、密码，选择职位

填写用户名、ID、密码，选择职位

选择(修改)用户有效采购权限

选择(修改)用户有效采购权限

完成添加(变更)用户权限

完成添加(变更)用户权限

接着

接着添加(变更)其它分店权限？

Y

N

通知申请者，告知用户帐号ID，密码

通知申请者，告知用户帐号ID，密码

结束

结束

盈加系统帐号申请〔变更〕表

此表格目的是为了清楚了解用户需求并以备查询，填写后请发送此电子文档给总部信息技术部相关人员。

申请人填写：

申请人：部门：工号：

联系：BQQ号码：

采购权限：□商品部01处□商品部02处□商品部03处

□50百货□60行政□80其它□99自定义

□所有采购权限

有效分店：□华南区□全国所有分店

申请类型：□新开帐号□更改权限

变更内容填写：

申请人：

日期：年月日

部门主管意见：

主管领导意见：

总部信息技术部填写：

经手人：完成日期：

Internet访咨询帐号申请流程

Internet使用帐号申请表

申请人：联系：

分店/部门/：计算机IP地址：

申请理由：

使用互联网承诺书：

不做与工作无关的上网；

不使用谈天工具；

……

申请人：〔签字〕

日期：年月日

部门主管意见：

主管领导意见：

经手人：开通日期：

公司内部邮箱申请流程

BQQ事务处理流程

店电脑部审查用户资格

店电脑部审查用户资格

填写申请表

店电脑部联系总部电脑部

总部电脑部定期处理，将结果相应给店电脑部

用户向店电脑部提出需求

店电脑部告知用户帐号

1

1．为了提高工作效率和BQQ效劳器的稳定性，BQQ事务的受理及处理时刻固定在周六上午，其它时刻一概不予受理；

2．总部电脑部只受理店〔区〕电脑部的需求申请，不直截了当面对最终用户；

3．BQQ事务必须经由店电脑部。店电脑部定期汇总该事务，然后在总部电脑部指定的受理时刻内联系处理〔可不用〕；

4．总部电脑部不受理修改密码的申请；

5．基于BQQ号码资源有限的情况，主管级不以下的职员不能申请BQQ号码；

6．离职人员所用BQQ号码，在职员离开公司后必须进行删除；

7．调职人员所用BQQ号码，原那么上随该人员一起调走。

8.店〔区〕电脑部人员以身作那么，履行职责义务，切实为职员提供良好效劳。

BQQ号码申请(变更)表

填写后由本部门领导批准，然后店〔区〕电脑部审核用户资格，于BQQ事务处理时刻上报总部电脑部。

申请人填写：(要是有多个用户，请在下面列出即可)

申请人：职位：联系：

分店/部门：联系BQQ：

申请(变更)BQQ的具体理由：

日使用BQQ频度：

部门主管意见：

店电脑部经理意见：

总部电脑部意见：

总部电脑部填写：

经手人：开通日期：

故障处理流程

网络线路故障处理流程

网络设备故障处理流程

业务效劳器硬件故障处理流程

效劳

效劳器硬件故障处理流程

定位故障点

记录具体故障信息

第一时刻报总部电脑部

依据机器产品号和序列号拨800核实机器的保修状态

在保修期内

预约HP工程师上门维修

联系需求商

填写效劳器维修记录