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有线电视网络有限公司工作调度谈话制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，以及行业关于广播电视网络管理的相关规定、集团母公司关于风险管理及合规经营的管理规定，结合有线电视网络有限公司（以下简称“公司”）实际业务需求，为强化工作调度管理、防控专项风险、规范业务流程、提升运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司有线电视网络建设、运维、服务、市场营销等所有业务场景，以及涉及工作调度安排、任务分配、资源协调、风险防控等管理活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定业务领域（如网络运维、客户服务、市场营销等）建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括目标设定、流程规范、资源保障、监督考核等环节。

（二）“XX风险”指在工作中可能引发网络中断、数据泄露、服务投诉、合规处罚等不良后果的潜在问题，包括技术风险、管理风险、操作风险、合规风险等。

（三）“XX合规”指公司及员工在业务活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度的行为标准，确保所有调度工作合法合规、高效有序。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有业务场景、所有员工均须纳入专项管理范围，确保管理无死角。

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的职责分工，确保每一项调度任务均有专人负责、专人落实。

（三）风险导向：以风险防控为优先，通过动态监测、分级预警、快速处置，最大限度降低潜在损失。

（四）持续改进：定期评估专项管理效果，根据业务发展、法规变化及时优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹协调各级资源、制定管理目标；分管领导为直接责任人，负责具体组织落实、监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组主要职能为：

（一）统筹公司XX专项管理工作，制定总体策略与年度计划；

（二）决策审批重大风险防控方案、专项管理制度的修订；

（三）监督各级组织落实专项管理要求，定期听取工作汇报。

第七条公司指定XX专项管理牵头部门（如运营管理部），负责：

（一）XX专项管理制度的建设、修订与宣贯；

（二）组织全公司XX风险排查、分级评估，建立风险台账；

（三）监督考核各部门XX专项管理落实情况，开展定期检查；

（四）协调跨部门XX专项管理协同工作，推动问题整改。

第八条XX专项管理专责部门（如合规风控部、技术保障部），负责：

（一）XX专项领域的业务合规审核，确保调度流程符合法规要求；

（二）XX专项管理相关流程的优化建议，推动技术手段升级；

（三）XX专项风险事件的处置指导，制定应急响应预案。

第九条XX专项管理业务部门及下属单位，负责：

（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）执行XX专项调度任务，确保工作指令及时传达、高效执行；

（三）收集XX专项管理相关数据，定期上报工作情况。

第十条基层执行岗位员工，须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的义务；

（二）发现XX专项风险隐患，及时向直属上级或牵头部门上报；

（三）严格按照调度指令执行工作，不得擅自变更或推诿。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条网络运维调度管理

工作操作合规标准：

（一）网络建设、维护、升级等调度任务，须严格遵循技术规范，确保施工安全、信号稳定；

（二）重大网络调度（如节点改造、光缆割接）需提前制定详细方案，经技术保障部审核后方可实施。

禁止性行为：严禁未经审批擅自中断业务、违规占用网络资源。

重点防控点：设备故障、外力破坏、调度失误导致的服务中断风险。

第十二条客户服务调度管理

工作操作合规标准：

（一）客户服务投诉、故障处理等调度任务，须在规定时限内响应，确保问题闭环；

（二）服务资源调配需优先保障重点客户、紧急业务需求。

禁止性行为：严禁推诿客户诉求、泄露客户隐私信息。

重点防控点：服务态度不当、处理时效滞后导致的客户投诉升级风险。

第十三条市场营销调度管理

工作操作合规标准：

（一）营销活动推广、优惠套餐上线等调度任务，须符合广告法及相关行业规定；

（二）营销资源分配需基于业务目标，避免过度集中或浪费。

禁止性行为：严禁虚假宣传、违规返点输送利益。

重点防控点：营销信息