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易制爆安全制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合《XX集团安全生产管理规范》《XX公司内部控制基本规定》及行业安全管理准则，旨在明确易制爆化学品的安全管理要求，防控专项安全风险，规范业务操作流程，提升企业整体安全管理水平。同时，响应国家关于安全生产专项整治三年行动的部署，落实企业内部风险防控专项要求，防范因易制爆化学品管理不善引发的安全事故、环境污染及法律责任问题。

第二条本制度适用于XX公司及其下属所有单位（以下简称“公司各部门”及“下属单位”），涵盖易制爆化学品的采购、储存、使用、销售、废弃处置等全生命周期管理场景，以及所有参与相关业务的员工。易制爆化学品目录以国家最新公布的《易制爆危险化学品名录》为准，公司可根据实际业务需求调整本制度适用范围，但须确保覆盖所有潜在风险点。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对易制爆化学品安全风险开展的系统性管控活动，包括但不限于风险识别、隐患排查、制度执行、应急处置、合规审查等环节。

（二）“XX风险”是指因易制爆化学品管理不善可能引发的人身伤害、财产损失、环境污染、法律责任等综合性风险，具有突发性、危害性及传导性特征。

（三）“XX合规”是指公司易制爆化学品管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度的规范要求，确保管理行为的合法性与合理性。

第四条易制爆化学品专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）“全面覆盖”要求将易制爆化学品管理纳入公司安全生产管理体系，实现风险源头管控与过程监督的全链条覆盖。

（二）“责任到人”要求明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，确保每项管理任务落实到具体人员。

（三）“风险导向”要求聚焦高风险环节与关键控制点，优先配置资源，实施差异化管控措施。

（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，优化制度流程，适应法规变化与业务发展需求。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位易制爆化学品安全管理的第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性承担最终责任；分管安全工作的领导为本单位易制爆化学品安全管理的直接责任人，负责组织制定、实施及监督本制度执行。

第六条公司设立易制爆化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人及下属单位代表组成。领导小组负责统筹协调易制爆化学品专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核各层级管理责任落实情况，每季度召开会议研究解决重点问题。

第七条安全管理部门牵头成立易制爆化学品专项管理办公室（以下简称“专项办公室”），负责领导小组日常事务，具体职责包括：

（一）制定、修订易制爆化学品专项管理制度，并监督执行；

（二）组织开展易制爆化学品风险识别与隐患排查，发布风险预警；

（三）审核易制爆化学品采购、储存、使用等环节的合规性，监督整改问题；

（四）组织专项培训与应急演练，提升员工安全意识与操作能力。

第八条各业务部门及下属单位明确专岗负责本领域易制爆化学品管理，职责包括：

（一）落实领导小组及专项办公室的部署要求，编制本领域专项管理实施细则；

（二）开展日常风险排查，建立易制爆化学品台账，动态更新管理信息；

（三）监督员工合规操作，对违规行为及时制止并上报；

（四）参与事故调查，总结管理经验，优化操作流程。

第九条各级管理人员及执行岗位均需履行以下责任：

（一）管理层需定期审阅专项管理报告，确保制度有效执行；

（二）专岗人员需掌握易制爆化学品安全知识，具备风险识别与应急处置能力；

（三）一线员工需严格遵守操作规程，拒绝违规操作，及时报告异常情况。

第十条基层执行岗位员工须签署岗位合规承诺书，明确个人在易制爆化学品管理中的义务，包括：

（一）熟悉本岗位操作规范，不擅自变更工艺流程；

（二）发现安全隐患或违规行为，立即停止作业并上报；

（三）参与应急演练，确保在突发情况下能正确处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条易制爆化学品采购管理。业务部门需严格按照《XX公司供应商管理手册》开展尽职调查，核实供应商资质、储存条件及运输能力，禁止向无资质或信誉不良的供应商采购。采购合同应明确化学品品名、数量、用途及安全要求，签订前由安全管理部门审核。

第十二条易制爆化学品储存管理。储存场所须符合《危险化学品储存通则》要求，设置专用库房，配备防爆、防火、通风等设施，实行双人双锁管理，严禁与其他物质混存。储存台账需记录化学品名称、规格、入库时间