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日本防爆电机认证制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，结合《中华人民共和国出口商品检验法实施条例》《危险化学品安全管理条例》等行业准则，以及公司《安全生产管理办法》《产品质量管理手册》等内部规定制定。同时，为有效防控日本防爆电机认证过程中的专项风险，规范业务流程，提升产品质量安全水平，保障公司在国际市场上的合规经营与可持续发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖日本防爆电机认证的各个环节，包括但不限于产品研发设计、原材料采购、生产制造、质量检测、认证申请、市场推广及售后服务等业务场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）日本防爆电机认证专项管理：指公司为满足日本防爆电机相关标准（如JISD0501、JISC0601等），通过建立风险防控体系、规范业务流程、强化合规审查等手段，确保产品符合认证要求的管理活动。

（二）专项风险：指在防爆电机认证过程中可能引发产品安全性能不达标、认证失败、客户投诉、法律纠纷等后果的风险事件。

（三）合规：指公司产品及业务活动符合日本防爆电机相关法律法规、标准规范及认证机构要求的行为状态。

第四条日本防爆电机认证专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保所有认证环节纳入管理范围，不留风险死角；

（二）责任到人：明确各层级、各部门的职责分工，确保管理责任可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险管控；

（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对日本防爆电机认证专项管理负总责，对公司整体合规经营承担最终责任；分管领导对专项管理直接负责，负责组织协调、监督考核及资源保障。

第六条设立日本防爆电机认证专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理事务，对重大风险事件进行决策审批，并定期组织监督评价。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）制定和修订专项管理制度，明确管理目标与要求；

（二）统筹协调各部门职责分工，解决跨部门协作难题；

（三）审批重大风险事件的处置方案及专项管理资源调配；

（四）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效。

第八条牵头部门职责：

（一）生产部为牵头部门，负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯；

（二）牵头部门需每季度组织一次专项风险评估，形成报告报领导小组；

（三）牵头部门负责对下属单位及业务部门进行合规检查，对发现的问题限期整改。

第九条专责部门职责：

（一）技术部为专责部门，负责防爆电机认证标准的解读、技术方案审核及流程优化；

（二）技术部需每月更新标准库，并组织技术培训，确保研发人员掌握最新要求；

（三）技术部参与认证机构的沟通协调，解决技术异议及整改问题。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）采购部需严格执行供应商尽职调查制度，确保原材料符合防爆标准；

（二）生产部需落实生产过程质量控制，确保产品性能稳定；

（三）质检部需严格执行出厂检验标准，杜绝不合格产品流出；

（四）销售部需准确传递客户需求及认证要求，避免因信息不对称引发问题。

第十一条基层执行岗合规操作责任：

（一）所有员工需签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任；

（二）发现风险隐患或违规行为时，基层员工有义务立即上报，并配合调查处置；

（三）对违反本制度的行为，公司将视情节严重程度给予相应处罚。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条产品研发设计环节管控：

（一）研发设计需严格遵循日本防爆电机相关标准，必要时聘请第三方机构进行技术评审；

（二）禁止擅自修改认证技术参数，确需变更需提前报领导小组审批；

（三）建立设计变更追溯机制，确保所有变更符合认证要求。

第十三条供应商尽职调查环节管控：

（一）采购部需对防爆电机核心原材料供应商进行资质审核，包括生产许可、认证体系等；

（二）严禁采购无资质或信誉不良的供应商产品，对违规行为零容忍；

（三）建立供应商黑名单制度，对不合格供应商及时清退。

第十四条原材料检验环节管控：

（一）质检部需对防爆电机关键部件进行抽检，抽检比例不低于5%，重要部件100%检测；

（二）禁止使用未经检验或检验不合格的原材料，对违规行为追究连带责任；

（三）建立不合格品隔离机制，防止混料生产。

第十五条生产过程质量控制：

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