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易制爆化学品购买制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合集团母公司关于安全生产风险管控的统一要求，以及本公司为有效防范易制爆化学品采购环节的专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求而制定。制度旨在明确易制爆化学品采购活动的管理边界、操作标准、责任体系及运行机制，确保采购行为的合法合规与安全可控。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在易制爆化学品采购计划制定、供应商选择、合同签订、物流运输、存储使用等全流程管理活动。业务场景涵盖但不限于生产、研发、工程建设等需要使用易制爆化学品的领域，以及采购环节所涉及的所有内部及外部协作流程。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“易制爆化学品专项管理”指公司针对易制爆化学品采购活动建立的全流程风险识别、控制、监督、改进的管理体系，包括但不限于制度规范、操作流程、风险监测、应急响应等要素。

（二）“专项风险”指易制爆化学品采购过程中可能引发的安全事故、环境污染、非法流失、合规纠纷等潜在危害。

（三）“XX合规”指易制爆化学品采购活动严格满足国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求的标准化状态。

第四条易制爆化学品采购专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

“全面覆盖”要求采购活动所有环节纳入管理范畴；“责任到人”明确各层级管理主体的职责边界；“风险导向”强调重点防控高风险业务场景；“持续改进”推动管理机制动态优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司易制爆化学品采购专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管安全生产或采购的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。

第六条设立易制爆化学品采购专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全、采购、法务、财务等相关部门负责人。领导小组主要履行统筹规划、决策审批、监督评价职能，定期召开会议研究解决管理难题。

第七条公司采购部门为易制爆化学品采购的牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、供应商准入管理、采购流程优化、风险监控及考核宣贯；安全管理部门为专责部门，承担业务合规审核、安全风险处置、操作标准制定及培训指导职责；业务部门及下属单位为具体执行主体，落实采购要求，开展本领域的日常风险防控。

第八条业务部门及下属单位在易制爆化学品采购中承担主体责任，需明确内部采购联络人，严格执行采购计划，配合完成资质审核、合同执行及使用监管；采购部门负责组织供应商评估，规范招标流程，确保采购文件符合安全合规要求；安全管理部门参与技术参数审核，监督存储使用环节的规范性。

第九条基层执行岗位员工必须履行合规操作责任，包括但不限于：签署岗位合规承诺书，正确执行采购流程，拒绝接受资质不全的供应商，及时上报异常情况；发现潜在风险时，应立即停止操作并向上级报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商尽职调查。采购部门需建立合格供应商名录，对易制爆化学品供应商进行信用评估、生产能力核验、资质审查（如营业执照、安全生产许可证、运输许可证等），重点核查其近三年合规记录，严禁引入有重大安全违规历史的供应商。

第十一条招标采购规范。易制爆化学品采购须采用公开招标或邀请招标方式，采购文件明确技术参数、安全要求、资质门槛，评审过程须包含安全专家评分环节，最终结果须经领导小组审批。

第十二条合同签订管理。采购合同须包含安全责任条款（如违规使用赔偿细则）、存储运输要求、违约处罚机制，法务部门需对合同进行合规性审核，采购部门留存完整档案。

第十三条物流运输控制。委托具备危险品运输资质的企业承运，运输前进行路线安全评估，要求承运方配备专业人员，全程使用合规车辆并安装定位系统，严禁与其他危险品混装。

第十四条存储使用监管。指定专用库房存放易制爆化学品，严格执行双人双锁制度，建立出入库台账，定期开展库存盘点与安全检查，严禁非授权人员接触。

第十五条特殊场景管理。涉及出口业务时，需额外核查目的地国相关法规要求，调整包装标识及运输文件；工程建设临时采购需制定专项安全方案，完工后及时清库。

第十六条非法转售防控。业务部门需记录易制爆化学品使用台账，与最终用户签订安全承诺书，防止产品流入非法渠道，一经发现立即终止合作并上报。

第十七条信息保密管理。采购过程涉及的商业秘密、技术参数、供应商信息等需脱敏处理，仅授权人员可接触敏感数据，严禁泄露至无关第三方。

第四章专项管理运行机制

第十八条制度动态更新。每年由牵头部门联合专责部门对制度