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服装加工制度

第一章总则

第一章第一条依据与目的

为规范服装加工业务流程，防范运营风险，提升管理效能，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规，参照行业先进标准及集团母公司企业治理要求，结合公司实际发展需求，特制定本制度。本制度旨在通过系统性风险防控与合规管理，确保生产加工环节的安全、高效与合规，维护公司资产安全与市场信誉，促进企业可持续发展。

第一章第二条适用范围

本制度适用于公司全体员工、各部门及下属单位，涵盖服装设计、采购、生产、仓储、物流、销售及售后服务等全业务链环节。所有参与服装加工业务的人员均须严格遵守本制度规定，确保业务活动符合法律规范与公司内部要求。

第一章第三条核心术语定义

（一）XX专项管理：指公司针对服装加工业务，从风险识别、管控措施到持续改进的系统性管理活动，涵盖合规、安全、质量等维度。

（二）XX风险：指在服装加工过程中可能引发生产中断、质量问题、法律纠纷或经济损失的不确定性因素，包括但不限于供应商管理风险、生产安全隐患、环境污染风险等。

（三）XX合规：指公司及全体员工在服装加工业务中，严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的行为标准，确保业务活动合法合规。

第一章第四条核心原则

（一）全面覆盖：确保服装加工业务全流程、全环节纳入专项管理体系，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的专项管理责任，做到权责清晰、可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态调整管控措施。

（四）持续改进：定期评估专项管理有效性，优化流程与机制，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第二章第五条决策层职责

公司主要负责人对服装加工专项管理负总责，承担领导责任，确保专项管理制度与资源投入匹配业务需求。分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施、监督考核及跨部门协调。

第二章第六条专项管理领导小组

设立服装加工专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门负责人。领导小组职能包括：统筹专项管理方向，决策重大风险处置方案，协调跨部门协作，监督制度执行效果。

第二章第七条牵头部门职责

（一）负责专项管理制度建设与修订，牵头组织风险识别与评估。

（二）监督各部门专项管理执行情况，组织开展考核与整改。

（三）统筹专项管理培训与宣传，提升全员合规意识。

（四）定期汇总专项管理报告，向领导小组及管理层汇报。

第二章第八条专责部门职责

（一）负责专项领域的业务合规审核，确保采购、生产等环节符合规范。

（二）参与流程优化，推动标准化作业，降低操作风险。

（三）牵头风险处置，制定应急预案，协调资源解决重大问题。

（四）跟踪行业法规变化，及时更新管控要求。

第二章第九条业务部门/下属单位职责

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险排查与控制。

（二）确保业务操作符合制度标准，严禁违规操作或隐瞒风险。

（三）配合专责部门开展合规审查，提供相关资料与说明。

（四）对下属单位实施延伸管理，确保管理要求逐级传递。

第二章第十条基层执行岗责任

（一）遵守岗位操作规范，签署合规承诺书。

（二）主动识别并上报风险隐患，协助调查处理。

（三）拒绝执行违规指令，对损害公司利益的行为及时制止。

（四）参与专项管理培训，提升风险识别与应对能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第三章第十一条供应商管理

（一）业务操作合规标准：建立供应商准入机制，严格审查资质、信誉及生产能力，定期开展绩效评估。

（二）禁止性行为：严禁与关联方进行利益输送，杜绝向不合格供应商采购原材料。

（三）重点防控点：防范虚假资质、价格串通及质量不达标风险。

第三章第十二条原材料采购

（一）业务操作合规标准：明确采购流程，签订规范合同，落实检验检疫要求，确保原材料符合环保标准。

（二）禁止性行为：严禁未经检验直接使用原材料，杜绝使用违禁化学物质。

（三）重点防控点：防范采购欺诈、质量瑕疵及环境污染风险。

第三章第十三条生产过程管控

（一）业务操作合规标准：严格执行工艺规程，加强设备维护，落实安全生产责任，确保能耗达标。

（二）禁止性行为：严禁超负荷生产、违规使用特种设备，杜绝“三废”偷排。

（三）重点防控点：防范生产事故、设备故障及环保处罚风险。

第三章第十四条质量检验

（一）业务操作合规标准：建立多重检验机制，覆盖原材料、半成品及成品，确保产品符合标准。

（二）禁止性行为：严禁