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是否建立灾害风险隐患排查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，参照行业风险管理准则及集团母公司关于风险防控的指导精神，结合企业内部强化灾害风险隐患排查管理的实际需求制定。旨在规范企业各部门、下属单位及全体员工在生产经营活动中对灾害风险隐患的识别、评估、处置与持续改进，提升企业整体风险管理能力，保障员工生命财产安全及企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖企业生产经营、项目实施、物资管理、应急响应等所有业务场景，包括但不限于办公场所、生产基地、供应链环节及外部合作项目。

第三条本制度中下列术语的含义：

（一）“灾害风险隐患专项管理”指企业为系统性防范自然灾害、事故灾难等潜在风险而建立的风险识别、评估、预警、处置与改进的闭环管理机制；

（二）“XX风险”指可能引发重大损失或影响企业正常运营的内外部不确定性因素，如火灾、地震、洪水、设备故障、网络安全等；

（三）“XX合规”指企业各项业务活动及管理行为符合国家法律法规、行业标准及内部制度要求，不存在违法违规或明显不当的情形；

（四）“XX事件”指已发生或可能发生的、对企业造成或可能造成严重后果的灾害或事故。

第四条灾害风险隐患专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”，确保所有业务领域、管理环节及人员均纳入风险管控范围；

（二）“责任到人”，明确各级组织及岗位的风险防控职责，实现责任可追溯；

（三）“风险导向”，优先排查并处置可能引发重大后果的高风险隐患；

（四）“持续改进”，通过动态评估与优化完善风险管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位灾害风险隐患专项管理负总责，承担最终决策与责任落实责任；分管安全生产或相关业务的领导为直接责任人，负责日常组织协调与督导执行。

第六条设立灾害风险隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组职责包括：

（一）统筹制定与修订专项管理制度，审议重大风险处置方案；

（二）协调跨部门风险防控工作，解决管理中的重大问题；

（三）定期听取专项管理进展报告，监督考核执行情况。

第七条设立专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），主要职责包括：

（一）牵头编制风险排查清单及评估标准；

（二）组织开展定期或不定期风险排查，汇总分析风险数据；

（三）推动风险管控措施的落实与效果评估；

（四）组织全员风险防控培训与宣传。

第八条专责部门（如合规部、技术部、安全部）职责：

（一）负责专项领域业务合规性审核，制定管控标准；

（二）参与风险排查的技术支持与处置方案优化；

（三）跟踪行业风险动态，提出管理建议。

第九条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本单位风险排查计划，记录并上报隐患信息；

（二）实施风险整改措施，保障管控要求落地；

（三）配合专项管理办公室的检查与评估工作。

第十条基层执行岗位职责：

（一）严格遵守操作规程，及时报告异常情况；

（二）参与岗位风险排查，落实整改要求；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条办公场所环境风险管控

业务操作合规标准：定期检查消防设施、用电线路、门窗结构等，确保符合安全规范；

禁止性行为：严禁占用消防通道、擅自更改电气线路、违规堆放易燃物；

重点防控点：防范因设施老化、极端天气等引发的火灾、坍塌风险。

第十二条生产经营活动风险管控

合规标准：落实设备操作规程，定期维护保养，执行“双人确认”制度；

禁止性行为：严禁超负荷运行、无证上岗、擅自更改工艺参数；

重点防控点：设备故障、环境污染、人员伤害等风险的预防。

第十三条供应链风险管控

合规标准：对供应商开展安全生产能力审核，建立风险台账；

禁止性行为：严禁向不具备资质的供应商采购关键物料；

重点防控点：供应商因自然灾害或事故导致断供的风险。

第十四条自然灾害风险管控

合规标准：结合当地气候特点编制应急预案，定期组织演练；

禁止性行为：未按要求储备应急物资或未开展演练；

重点防控点：地震、洪水、台风等极端天气的监测与响应。

第十五条网络安全风险管控

合规标准：建立数据备份机制，定期测试系统容灾能力；

禁止性行为：违规存储敏感数据、弱化系统安全防护；

重点防控点：数据泄露、系统瘫痪的风险。

第十六条废弃物处理风险管控

合规标准：规范危险废弃物处置流程，与合规机构合作；