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易制毒保管使用制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于易制毒化学品管理的相关法律法规及行业规范要求，结合公司内部风险防控与合规管理体系建设需求，特制定本制度。本制度旨在明确易制毒化学品的保管使用管理标准，规范业务流程，防范专项风险，确保公司运营符合法律法规要求，维护企业声誉与社会安全。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖易制毒化学品在采购、储存、使用、运输、废弃等全生命周期的管理活动。涉及易制毒化学品的生产、经营、进出口等业务场景，均须严格执行本制度规定。

第三条本制度下列术语的含义如下：

（一）“易制毒化学品专项管理”是指公司为确保易制毒化学品安全、合规管理所建立的管理体系、操作规范、风险防控措施及监督考核机制。

（二）“易制毒化学品风险”是指因易制毒化学品保管不善、使用违规、流转失控等可能导致的安全事故、环境污染、法律责任或声誉损失等潜在危害。

（三）“易制毒化学品合规”是指公司易制毒化学品管理活动严格符合国家法律法规、行业标准及本制度要求的状态。

第四条易制毒化学品专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：确保易制毒化学品全生命周期管理无死角，覆盖所有相关业务场景及人员。

（二）责任到人原则：明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则：重点关注易制毒化学品管理的重点风险环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，根据法规变化、业务调整及时优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司易制毒化学品专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全、生产或相关业务的领导为公司易制毒化学品管理的直接责任人，负责统筹推进、监督落实。

第六条设立公司易制毒化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司易制毒化学品专项管理工作，审批重大管理决策。

（二）审议年度管理计划、风险防控方案及考核办法。

（三）监督评价各层级易制毒化学品管理工作的有效性，提出改进要求。

第七条设立易制毒化学品专项管理办公室（以下简称“办公室”），由牵头部门牵头组建，负责领导小组日常事务及专项管理工作的具体落实。办公室主要职责包括：

（一）制定和完善易制毒化学品专项管理制度及操作规程。

（二）组织开展易制毒化学品风险识别、评估及预警工作。

（三）监督业务部门及下属单位的日常管理情况，实施合规审查。

第八条牵头部门（如安全环保部）作为易制毒化学品专项管理的牵头单位，主要职责包括：

（一）统筹制定专项管理制度，组织业务培训及宣贯工作。

（二）定期开展易制毒化学品管理合规性检查，推动问题整改。

（三）协调跨部门专项管理事项，形成管理合力。

第九条专责部门（如采购部、生产部、仓储部）作为易制毒化学品专项管理的业务监督单位，主要职责包括：

（一）审核易制毒化学品采购、使用、运输等业务的合规性。

（二）优化业务流程，消除管理漏洞，降低专项风险。

（三）协助牵头部门处置易制毒化学品管理中的重大问题。

第十条业务部门及下属单位作为易制毒化学品专项管理的责任主体，主要职责包括：

（一）落实本领域易制毒化学品管理要求，开展日常风险防控。

（二）严格执行业务操作规程，确保易制毒化学品流向可追溯。

（三）及时报告管理中的异常情况及风险事件，配合调查处置。

第十一条基层执行岗位作为易制毒化学品管理的最后一道防线，应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的职责。

（二）严格按照操作规程保管、使用易制毒化学品，严禁违规操作。

（三）发现异常情况或潜在风险，及时向直接上级或办公室报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购环节管理：

易制毒化学品的采购必须符合国家法律法规及行业标准，采购前开展供应商尽职调查，核实其经营资质及合规记录。采购流程须经过采购部、生产部及安全环保部的联合审核，未经批准不得采购。严禁向无资质或资质不全的供应商采购易制毒化学品。

第十三条储存环节管理：

易制毒化学品应专库存放，设置专用存储区域，粘贴醒目标识，并与其他化学品物理隔离。储存区域须配备符合标准的消防、通风、防爆设施，定期开展安全检查，确保储存环境安全。储存台账应实时更新，做到账物相符。

第十四条使用环节管理：

易制毒化学品的使用必须严格遵循操作规程，使用前进行风险评估，使用后剩余部分须及时清点回收，不得随意丢弃。使用人员须