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易制毒培训制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于易制毒化学品管理的法律法规及相关政策要求，依据《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》等法规规定，结合集团母公司关于安全生产与合规管理的指导意见，以及本公司防范专项风险、规范易制毒化学品管理工作的实际需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、规范业务流程、强化风险防控，确保公司易制毒化学品管理活动合法合规，防范因管理不善引发的安全事故、环境污染及法律责任风险，提升企业整体安全运营水平。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司内部易制毒化学品的采购、储存、使用、销售、废弃处置等全生命周期管理活动，以及涉及易制毒化学品业务的业务场景，包括但不限于生产、研发、销售、物流、仓储等环节。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“易制毒专项管理”是指公司为确保易制毒化学品管理活动符合法律法规及内部制度要求，所建立的一整套管理机制、操作流程及风险防控措施。其外延包括易制毒化学品的采购审批、储存规范、使用监控、销售登记、废弃物处理等环节的管理要求。

（二）“易制毒专项风险”是指因易制毒化学品管理不当可能引发的法律责任风险、安全事故风险、环境污染风险及社会稳定风险。其外延涵盖易制毒化学品遗失、被盗、误用、非法流出等风险场景。

（三）“易制毒专项合规”是指公司易制毒化学品管理活动全面符合国家法律法规、行业准则及本制度规定的状态，包括但不限于资质许可、采购审批、储存条件、操作规范、报告制度等方面的合规性要求。

第四条易制毒化学品专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。易制毒化学品全生命周期管理活动须纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人原则。明确各级管理人员及岗位人员的易制毒化学品管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则。重点关注易制毒化学品管理中的高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则。根据法规变化、业务调整及管理实践，动态优化易制毒化学品管理制度及执行效果。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对易制毒化学品专项管理工作负总责，承担领导责任；分管安全、生产或合规的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与决策实施。

第六条设立易制毒化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司易制毒化学品专项管理工作，制定管理策略与年度计划；

（二）审议重大易制毒化学品管理决策，如特殊化学品使用审批、重大风险处置方案等；

（三）监督评估专项管理工作的有效性，定期听取汇报并作出改进要求。

第七条明确专项管理职责分工如下：

（一）牵头部门（安全环保部）：负责易制毒化学品专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及跨部门协调；

（二）专责部门（法务合规部）：负责易制毒化学品管理业务的合规审核、合同条款审查、违规行为处置及外部法律支持；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域易制毒化学品管理要求，开展日常风险防控、操作规范执行及异常情况上报；

（四）基层执行岗（生产、仓储、研发等岗位人员）：遵守易制毒化学品操作规程，履行岗位合规承诺，及时报告风险隐患。

第八条各级职责具体要求：

（一）牵头部门职责细化：建立易制毒化学品清单库，定期更新管理目录；开展专项风险排查，实施分级管控；组织跨部门联合审查，监督整改落实；编制年度管理报告，提交领导小组审议。

（二）专责部门职责细化：审核易制毒化学品采购合同、销售协议，确保条款符合法规要求；参与重大风险事件调查，提出合规改进建议；协助开展合规培训，提升全员合规意识。

（三）业务部门/下属单位职责细化：制定本领域易制毒化学品操作细则，落实双人双锁、领用登记等制度；定期检查储存条件，排查安全隐患；配合完成专项审计，及时报送管理数据。

第九条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确易制毒化学品操作红线；

（二）严格执行领用、使用、回收等环节的登记制度，确保全程可追溯；

（三）发现易制毒化学品异常情况（如遗失、被盗、储存不规范等）须立即上报，不得隐瞒或拖延。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条采购环节管理：

易制毒化学品采购须向具备相应资质的供应商进行，采购前完成供应商尽职调查，核实其生产、经营资质及合规记录；采购计划需经业务部门及安全环保部双重审核，重大采购项目提交领导小组审批；采购合同须明确产品规格、数量、用途及交付要求，并附供应商资质证明复印件。禁止向无资质或存在不良记录的供应商采购易制毒化学品。

第十一