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股室自查报告内容

为全面落实全面从严治党要求，持续提升股室工作规范化、科学化水平，我股室严格对照上级部门关于加强机关效能建设、规范内部管理的相关要求，聚焦主责主业，围绕制度执行、业务流程、服务效能、队伍建设等关键环节，通过“台账核查+现场走访+座谈交流”相结合的方式，开展了为期两周的全面自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查坚持“问题导向、全面覆盖、精准整改”原则，由股室负责人牵头，全体成员参与，制定《股室自查工作方案》，明确“责任到人、节点到日”的工作机制。自查范围覆盖2022年1月至2023年10月期间的所有业务事项，重点围绕以下四个方面展开：一是制度执行情况，包括内部管理制度、业务操作规范的落实效果；二是业务流程规范性，涵盖从受理、审批到归档的全流程闭环管理；三是服务效能提升情况，聚焦群众满意度、事项办理时限等核心指标；四是队伍建设情况，涉及政治理论学习、专业技能培训、廉政风险防控等内容。

自查过程中，采取“三步法”确保实效：第一步“台账式”核查，对照23项内部管理制度、15项业务流程图，逐一核对216份业务档案，重点检查是否存在超期办理、程序缺失等问题；第二步“沉浸式”走访，随机抽取32家服务对象，通过线上问卷与线下访谈结合的方式，收集对服务态度、办事效率的真实反馈；第三步“解剖式”研讨，组织3次专题讨论会，针对自查中发现的苗头性问题开展“头脑风暴”，深挖背后的机制性、根源性原因。

二、存在的主要问题

通过全面排查，共梳理出4大类12项具体问题，主要表现如下：

（一）制度执行存在“温差”，刚性约束有待强化

一是部分制度更新滞后于工作实际。如2021年制定的《档案管理办法》未及时纳入电子档案管理要求，导致近年产生的28份电子文件存在归档标准不统一、存储分散的问题；《考勤管理制度》对远程办公、外出公差的考勤记录方式规定模糊，个别月份出现纸质签到与系统打卡数据不一致的情况。二是制度执行标准存在“松紧带”现象。在项目审批环节，虽明确要求“双人复核、集体审议”，但2023年第二季度3个简易项目因时间紧迫，简化为“单人初审+负责人确认”，程序合规性打了折扣；在经费报销中，3笔小额支出未严格执行“一事一报”要求，存在合并报销现象。三是制度宣传普及不到位。新入职3名工作人员对《保密工作守则》中的“移动存储设备使用规范”掌握不牢，自查中发现1台工作电脑违规连接私人U盘，存在数据泄露风险。

（二）业务流程存在“堵点”，运行效率亟待提升

一是流程衔接存在“断链”问题。在跨部门协作的A类事项办理中，需依次经过初审、复核、备案三个环节，但因缺乏明确的交接时限规定，2023年以来有11次出现“材料在途超2个工作日”的情况，最长一次达5个工作日，导致服务对象多次电话催促。二是部分环节设置冗余。B类事项原流程包含“承办人拟稿—科长初审—分管领导复审—主要领导终审”四级审批，但实际90%的事项经科长初审后已符合要求，分管领导与主要领导的重复审核占用了大量时间，2023年该类事项平均办理时限为10个工作日，较同类股室多出3天。三是信息化支撑不足。目前仍有3项高频业务依赖纸质材料流转，需人工登记、扫描、归档，2023年1-10月累计产生纸质材料2100余份，不仅增加了人力成本，还因手写错误导致4次材料退回修改。

（三）服务效能存在“短板”，群众体验仍需优化

一是主动服务意识不够强。对服务对象的需求跟踪存在“重受理、轻跟进”现象，2023年开展的2次满意度调查显示，15%的服务对象反映“办理过程中未收到进度反馈”，8%的对象提出“希望提前告知所需材料清单”。二是政策解读能力待提升。在解答群众关于C类补贴政策的咨询时，因对“连续参保年限”“特殊群体认定标准”等细节把握不准，导致2次出现“前后答复不一致”的情况，最终需通过上级部门复核才予解决，影响了公信力。三是特殊群体服务有缺口。针对老年人、残疾人等群体，虽提供了“绿色通道”，但未配备专门的引导员，2023年以来有7位老年人因不熟悉电子叫号系统，在大厅等待时间超过30分钟，其中2位情绪较为急躁。

（四）队伍建设存在“弱项”，能力素养需再提升

一是理论学习与业务融合不深。2023年组织的12次集中学习中，7次以传达文件为主，缺乏结合实际工作的研讨交流，部分成员对“如何将新发展理念融入业务”“怎样用法治思维解决复杂问题”等缺乏深入思考。二是专业技能培训针对性不足。近2年虽开展了5次业务培训，但内容多为通用流程讲解，对“大数据分析在业务中的应用”“疑难问题处置技巧”等实操性内容涉及较少，导致面对2023年新增的D类事项时，2名成员因缺乏相关知识储备，初期办理效率较低。三是廉政风险防控需更精准。虽建立了《廉政风险点清单》，但对“非审批