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管道督查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，以及《企业内部控制基本规范》《集团母公司关于全面加强专项风险管理的指导意见》等行业准则和集团母公司相关规定制定。同时，为有效防控管道运行过程中的安全、质量、环保等专项风险，规范管道设计、建设、运营、维护等全生命周期管理，提升企业风险防控能力和合规水平，结合企业实际管理需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有涉及管道规划、设计、采购、施工、安装、检测、运营、维护、维修、废弃处置等业务活动，均须严格遵守本制度相关要求。本制度覆盖管道业务覆盖的所有场景，包括但不限于原油、天然气、成品油、化工品等介质的输送管道，以及相关配套设备、设施和站场。

第三条本制度下列用语的含义：

（一）“管道专项管理”是指企业为保障管道安全、质量、环保合规，对管道全生命周期实行的系统性管理活动，包括风险识别、评估、控制、预警、处置、持续改进等环节。

（二）“专项风险”是指管道在设计、建设、运营、维护等过程中可能存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染、社会影响等严重后果的系统性风险，如设计缺陷风险、施工质量风险、第三方破坏风险、泄漏污染风险、地质灾害风险等。

（三）“XX合规”是指企业所有管道业务活动必须符合国家法律法规、行业标准、行业准则及企业内部管理制度的要求，确保业务活动在合法合规的前提下开展。

第四条管道专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则。管道专项管理应覆盖管道业务的全过程、全领域、全员参与，确保无死角、无盲区。

（二）“责任到人”原则。明确各级管理人员和岗位人员的专项管理责任，建立责任追究机制，确保责任落实到位。

（三）“风险导向”原则。以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，实施差异化管控策略。

（四）“持续改进”原则。定期评估专项管理效果，优化管理流程，完善管理机制，不断提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位管道专项管理的第一责任人，对管道专项管理工作的全面性、合规性负总责。分管领导为本单位管道专项管理的直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决管理中的重大问题。

第六条公司设立管道专项管理领导小组，作为专项管理的决策和统筹协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：

（一）统筹协调公司管道专项管理工作，研究决策重大管理事项。

（二）审议批准管道专项管理制度、重大风险防控方案、应急预案等。

（三）监督评价管道专项管理工作的执行情况，协调解决跨部门管理难题。

第七条公司设立管道专项管理办公室（可设在XX部门），作为专项管理的常设执行机构，负责日常管理工作的组织实施。专项管理办公室主要职责包括：

（一）起草、修订管道专项管理制度，组织开展制度宣贯和培训。

（二）组织开展管道专项风险排查、评估和预警，发布风险提示。

（三）监督检查各部门、下属单位的管道专项管理工作，提出改进建议。

（四）组织协调重大风险事件的处置，跟踪管理效果。

第八条牵头部门（XX部门）负责管道专项管理制度的统筹建设，主要职责包括：

（一）组织制定、修订、废止管道专项管理制度，确保制度体系完整、科学。

（二）组织开展管道专项风险评估，编制风险评估报告。

（三）监督考核各部门、下属单位的管道专项管理工作，建立考核结果与绩效挂钩机制。

第九条专责部门（XX部门）负责管道专项业务的合规审核和流程优化，主要职责包括：

（一）审核管道设计、建设、运营、维护等业务活动的合规性，提出优化建议。

（二）组织开展管道专项检查，发现并整改违规问题。

（三）参与重大风险事件的处置，提供专业支持。

第十条业务部门及下属单位负责落实本领域管道专项管理要求，主要职责包括：

（一）贯彻执行公司管道专项管理制度，开展本领域的风险防控。

（二）组织开展管道日常巡检、维护、维修，及时发现并上报安全隐患。

（三）参与管道专项管理培训和应急演练，提升员工合规意识和操作能力。

第十一条基层执行岗员工应严格履行岗位合规操作责任，主要职责包括：

（一）遵守管道专项管理制度，按照操作规程开展工作。

（二）及时上报发现的管道安全隐患、异常情况，不得瞒报、漏报。

（三）积极参与管道专项管理培训和应急演练，提升风险防控能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条管道设计管理。管道设计应符合国家法律法规、行业标准和企业内部管理制度的要求，确保设计合理