环境管理体系内部审核检查表(DOC50页).docxVIP

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

1、是否建立了文件化的环境治理方针

2、环境治理方针是否经最高治理者批准

3、治理方针是否向全体职员传达，职员是否理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架

5、方针是否可为相关方所猎取

6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

目标和指标

1、是否在相关职能和层次上建立和维持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的瞧点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核方法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

组织机构和职责

1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限

2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通

3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境治理的需要

4、实际运作与的职责是否一致

5、治理者为环境治理体系的实施与操纵是否提供了必要的资源〔人、专门的培训、技干部、资金〕

6、是否指定治理者代表

7、是否治理者代表的职责和权限

8、治理者代表履行职责的情况

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

信息交流

1、是否建立了符合要求的程序文件

2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流

3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流

4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流

5、职员是否明白谁是环境主管领导以及应向谁报告环境咨询题

6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确

7、各种交流和沟通的证据〔检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等〕

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

治理评审

1、治理评审方案、输进、输出资料中是否包括了环境治理体系的内容

2、是否评审了环境治理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性

3、是否作出了环境方面的革新决定并予以实施和验证

4、其他要求同质量治理体系

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境因素

1、是否对办公区域环境因素进行了识不，并进行了评价

2、识不和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

3、是否确定了办公区域重要环境因素

4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单

5、环境因素的识不是否全面

6、重要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

目标和指标

1、是否建立和维持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的瞧点

6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核和实现情况

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

环境治理方案

1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境治理方案

2、方案中是否了相关人员的职责和权限

3、方案中是否了实现目标的方法、措施和时刻表

4、是否依据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

5、方案的实施情况和记录

受审核部门/负责人

人事行政部

审核员

审核日期

环境治理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要求

检查要点

现场记录

评价

培训意识和能力

1、是否了相关人员的能力要求

2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求

3、是否进行了环境、环境治理知识、环境治理方案和新职员培训

4、培训方案

5、培训记录

6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求

7、治理人员能力和培训结果的证实〔相关证书