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2025年学校采购工作一岗双责自查报告

2025年，我校严格贯彻落实“一岗双责”要求，将采购工作的业务责任与党风廉政责任深度融合，以“规范、高效、廉洁”为目标，围绕制度建设、流程管控、监督问责、队伍建设等关键环节系统推进工作。现将本年度采购工作“一岗双责”落实情况自查如下：

一、“一岗双责”责任落实总体情况

本年度，学校采购工作由后勤保障处牵头，联合财务处、审计处、纪检监察室及各二级学院（部门）成立采购工作领导小组，明确“业务负责人管采购流程，分管领导管廉政风险”的双责任体系。全年召开采购工作专题会议11次，其中党风廉政专题会4次，覆盖采购全流程风险点分析、典型案例警示、责任清单细化等内容。通过签订《采购岗位廉政承诺书》96份（覆盖采购经办、需求申报、验收审核等岗位）、制定《采购岗位责任清单（2025版）》，将“一岗双责”要求具体化为3大类18项责任事项，确保业务推进与廉政防控同部署、同落实、同考核。

二、业务责任落实情况

（一）制度体系完善与执行

针对2024年教育部《直属高校采购管理办法（修订）》及本省《政府采购负面清单（2025）》等新政策，我校于2025年3月启动采购制度“废改立”工作。经多轮征求使用部门、法律顾问、审计部门意见，修订《学校采购管理办法》《自行采购实施细则》《应急采购管理办法》3项核心制度，新增《采购需求论证管理办法》《供应商履约评价办法》2项配套制度，形成“1+5”制度框架（1项总办法，5项专项细则）。重点强化需求管理环节，要求50万元以上采购项目须经3名以上专家（含1名外部专家）论证，本年度共完成需求论证项目42个，核减不合理预算178万元（如某学院申报的“智慧教室设备采购”项目，经论证调整了重复配置的交互平板数量，节约经费42万元）。

（二）全流程规范化管理

1.需求申报与审核：建立“使用部门初核—业务主管部门复核—采购领导小组终审”三级审核机制。使用部门需提交《采购需求清单》，明确技术参数、功能要求、预算依据；业务主管部门（如实验设备由资产处复核，服务类由后勤处复核）重点核查技术参数是否存在倾向性、预算是否符合市场行情；采购领导小组对50万元以上项目进行集体决策。本年度共退回修改需求清单23份，其中因技术参数排他性问题修改11份，因预算虚高调整8份。

2.采购实施与执行：严格区分政府采购与自行采购边界，全年执行政府采购项目56项（金额2860万元），自行采购项目71项（金额1526万元）。政府采购项目全部通过省级平台备案，自行采购项目中20万元以上采用竞争性磋商，10-20万元采用询价，10万元以下采用直接采购，均在学校官网“采购信息”专栏公示。招标过程中，邀请纪检监察室全程监督，随机抽取评审专家（校内专家库扩容至120人，外部专家库与省财政厅专家库对接），本年度未出现质疑投诉事项。

3.合同管理与验收：推行“标准合同+个性化条款”模式，由法律顾问审核合同文本，重点关注履约期限、质量标准、违约责任等条款。验收环节实行“使用部门初验—业务主管部门复验—审计部门抽验”制度，50万元以上项目要求供应商提供第三方检测报告。本年度完成验收项目127个，发现并整改质量问题9项（如某办公家具采购项目部分柜体板材厚度不达标，要求供应商更换并扣除质保金5%）。

4.资金支付与档案管理：严格执行“验收合格—使用部门签字—财务处审核”支付流程，本年度无超合同付款、提前付款现象。采购档案实行“一项目一档”，由专人保管，包含需求论证记录、招标文件、评审报告、合同、验收单等12类材料，本年度归档资料完整率100%。

（三）效率提升与服务优化

针对以往采购周期长、使用部门满意度低的问题，本年度推出3项优化措施：一是建立“紧急采购绿色通道”，对教学急需、疫情防控等特殊项目，经校长办公会批准后可先实施后补办手续（本年度启用4次，平均周期缩短至10个工作日）；二是编制《采购操作指南（2025版）》，以流程图形式明确各环节时限（如需求申报3个工作日、招标公告5个工作日、合同签订3个工作日），全年平均采购周期从45天压缩至32天；三是开展“采购服务下学院”活动，组织采购、财务、审计人员到二级学院现场答疑，收集并解决问题26个（如艺术学院提出“小型演出设备采购频次高”，优化为年度框架协议采购，减少重复招标）。

三、党风廉政责任落实情况

（一）风险防控机制建设

通过“流程梳理+岗位自查+外部评估”方式，梳理采购全流程风险点21个，其中高风险点7个（如需求参数设置、专家评审、合同变更），中风险点10个（如供应商考察、验收标准执行），低风险点4个（如档案归档、信息公示）。针对高风险点制定防控措施：需求参数设置实行“技术参数无倾向性承诺制”，要求使用部门负责人签字确认