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《公司信息安全手册(2025版)》

一、信息安全目标与责任体系

本手册以“主动防御、全员参与、动态合规”为核心原则，围绕“数据不泄露、系统不停机、业务不受阻”三大目标，构建覆盖全生命周期的信息安全管理体系。

1.1安全目标量化

-数据泄露事件年发生率≤0.1‰（以敏感数据为统计口径）；

-关键业务系统可用性≥99.99%（年度累计停机时间≤52分钟）；

-安全事件响应时长≤30分钟（从发现到初步控制）；

-全员安全意识培训覆盖率100%，考核通过率≥95%。

1.2责任分层架构

董事会：审批年度信息安全战略、预算及重大风险处置方案，每季度听取安全委员会专项汇报。

管理层（CEO/COO）：将信息安全纳入业务考核指标（占比不低于10%），监督跨部门安全协作，审批高风险业务场景的安全实施方案（如第三方数据共享、新系统上线）。

信息安全部（ISD）：

-制定并维护安全策略、标准与流程；

-实施技术防护（如防火墙、入侵检测、数据加密）；

-开展安全监测、事件响应与合规审计；

-统筹全员安全培训与演练（每季度至少1次专项培训）。

业务部门负责人：对本部门数据与系统安全负直接责任，需确保业务流程符合安全规范（如客户信息收集需同步制定脱敏方案），配合ISD完成风险评估与整改。

全体员工：严格遵守《员工信息安全行为准则》（附录A），履行“三不”义务——不泄露敏感信息、不使用非授权工具、不忽视安全提示。

二、基础环境安全防护

2.1网络边界防护

采用“零信任”架构重构网络访问模型，所有内外网访问需通过身份验证、设备健康检查（如安装最新补丁、无恶意软件）及动态权限分配。具体措施：

-核心业务系统部署专用虚拟私有云（VPC），与办公网络物理隔离；

-互联网出口部署下一代防火墙（NGFW），基于威胁情报实时更新规则库（如阻断已知攻击IP、恶意域名）；

-远程办公统一通过SSLVPN接入，强制双因素认证（短信验证码+硬件令牌/生物识别），会话超时设置为30分钟；

-内部网络划分“开发/测试/生产”三类区域，区域间流量需经访问控制列表（ACL）审批，生产区仅允许授权运维人员访问。

2.2终端设备管理

所有员工终端（PC、笔记本、移动设备）须安装企业级端点检测与响应系统（EDR），实现：

-开机自动检查：操作系统补丁（Windows/Linux需为最新LTS版本）、杀毒软件病毒库（每日更新）、设备物理锁状态（笔记本未启用则禁止登录）；

-外设管控：USB接口默认禁用，仅允许通过审批的加密U盘（需绑定使用人身份）接入，外接硬盘、手机等存储设备禁止传输公司数据；

-屏幕保护：离开座位3分钟自动锁定，需输入密码+指纹解锁；

-软件白名单：仅允许安装经ISD审核的办公软件（如OA、邮件客户端），禁止安装游戏、P2P下载工具等非必要程序。

2.3云环境安全加固

针对公有云（如阿里云、AWS）与私有云（如VMware）资源，执行以下措施：

-云服务器（ECS）默认关闭公网IP，仅开放必要端口（如HTTP80/HTTPS443），安全组规则每月审计；

-云数据库（RDS）启用透明数据加密（TDE），主从实例跨可用区部署，备份策略设置为“每日全量+每小时增量”，保留30天；

-云函数（Serverless）需配置最小权限角色（仅允许访问指定存储桶、数据库），触发日志留存180天；

-API接口启用签名验证（HMAC-SHA256），限制单IP每分钟调用次数（如核心接口≤100次），防止DDoS攻击。

三、数据全生命周期安全管理

3.1数据分类分级

依据《数据安全法》及行业要求，将公司数据分为三级：

-核心数据（一级）：客户金融信息（如银行卡号、交易记录）、公司核心算法、未公开财务报表；

-重要数据（二级）：员工薪资信息、供应商合作条款、用户行为分析报告；

-一般数据（三级）：公开新闻稿、无敏感内容的会议纪要。

分级后，核心数据需加密存储（AES-256）、脱敏传输（如手机号显示为1381234），仅部门负责人+ISD负责人双审批可访问；重要数据需脱敏存储、加密传输，部门负责人审批即可；一般数据按常规流程管理，但需标注“内部公开”，禁止外传至互联网。

3.2数据采集与存储

-采集环节：新增数据收集需通过“数据合规性评估表”（附录B），明确用途、范围及存储期限（如客户注册信息存储不超过3年），超期数据自动归档至冷存储；

-存储环节：数据库表结构需隐藏敏感字段（如密码字段显示为“”），文件存储路径禁止包含敏感关键