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- 2026-02-11 发布于江苏
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适用场景与背景
标准化操作流程
一、抽检需求确认与计划制定
需求发起
质量管理部/生产部/采购部根据生产计划、供应商表现、客户投诉等信息，填写《抽检需求申请表》，明确抽检目的（如常规监控、问题验证）、对象（具体产品型号/批次）、抽检比例（如按GB/T2828.1标准确定AQL值）、关键检测项目及判定标准。
责任人：需求部门负责人（如生产经理*）
输出：《抽检需求申请表》
计划审批与方案制定
质量管理部对需求进行审核，结合产品重要性、历史质量数据等，确认抽检方案（抽样地点、时间、样本量、检测方法、判定依据等），形成《产品质量抽检计划表》。
责任人：质量管理部主管*
输出：《产品质量抽检计划表》（需经质量总监*审批）
二、抽样准备与现场执行
抽样工具与人员准备
抽样员（需持有抽样资质）核对《抽检计划表》，准备抽样工具（如抽样器、样品袋、标签、温湿度记录仪等），保证工具清洁、状态正常。
责任人：抽样组长*
现场抽样实施
按计划在生产线末端、仓库出货区、供应商现场等地点进行抽样，遵循随机性原则（如使用随机数表确定抽样间隔），保证样本具有代表性。
现场填写《抽样记录表》，记录抽样时间、地点、环境温湿度、样本信息（批次号、生产日期、数量、外观状态等），抽样员与被抽样方代表（如车间主任、仓管员）共同签字确认。
责任人：抽样员、被抽样方代表
输出：《抽样记录表》（含双方签字）
三、样品管理与实验室检测
样品标识与流转
样品粘贴唯一性标签（含抽检编号、批次号、抽样日期），按《抽检计划表》要求进行封存（如防潮、避光），并填写《样品流转记录表》，记录接收人、检测部门、检测时间等信息，保证样品可追溯。
责任人：样品管理员*
实验室检测执行
检测员依据产品标准（如国标、行标、企标）或《抽检计划表》中明确的检测项目，使用校准合格的设备进行检测（如尺寸测量、功能测试、成分分析等）。
原始检测数据需实时记录在《原始检测记录表》上，保证数据真实、准确、完整（不得涂改，如需修改应划线更正并签字）。
责任人：检测员、实验室主管*
输出：《原始检测记录表》
四、结果判定与报告出具
结果判定
质量管理部将检测结果与《抽检计划表》中的判定标准对比，判定结果为“合格”“不合格”或“让步接收”（需经特殊审批）。不合格项需明确分类（如致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷）。
责任人：质量管理部工程师*
抽检报告编制与审核
编制《产品质量抽检报告》，内容包括抽检基本信息、样品详情、检测结果、判定结论、不合格项描述、改进建议等。
报经质量主管、质量总监审核批准后，发放至需求部门、生产部、采购部等相关方。
责任人：报告编制人、审核人、批准人
输出：《产品质量抽检报告》（最终版加盖质量专用章）
五、问题处理与记录归档
不合格品处理
对判定不合格的批次产品，由责任部门（如生产部、采购部）牵头执行隔离、返工、降级、报废或供应商退货等措施，填写《不合格品处理记录表》，明确处理方案、责任人及完成时限。
责任人：责任部门负责人*
原因分析与改进
质量管理部组织相关部门（生产、技术、采购等）对不合格原因进行根本原因分析（如使用5Why、鱼骨图工具），制定纠正预防措施，填写《纠正预防措施报告》，并跟踪验证措施有效性。
责任人：质量管理部组织，相关部门配合
记录归档
将《抽检需求申请表》《抽检计划表》《抽样记录表》《样品流转记录表》《原始检测记录表》《抽检报告》《不合格品处理记录表》《纠正预防措施报告》等资料整理归档，保存期限不少于产品保质期加1年（或按法规要求）。
责任人：档案管理员*
核心工具表格
表1：产品质量抽检计划表
抽检项目名称
产品型号/规格
抽检批次范围
抽检比例/数量
抽样地点
抽样时间
检测项目及标准
判定依据（AQL值/允收标准）
抽样员
审批人
XX产品2023年Q3例行抽检
ABC-123
D2020831
5批次/每批10件
成品仓库
2023-09-01-09-05
外观、尺寸、功能（GB/T19001-2016）
AQL=2.5，CR=0，MAJ=0.65，MIN=1.0
张*
李*
表2：抽样记录表
抽检编号
抽样时间
抽样地点
环境温湿度
样品名称/型号
批次号
生产日期
抽样数量
样本状态（外观/标识等）
抽样员
被抽样方代表
备注
CPQJ202309001
2023-09-0114:00
成品仓库A区
温度25℃，湿度60%
ABC-123产品
2023-08-15
10件
包装完好，标识清晰
王*
赵*（仓管员）
随机抽样
表3：产品质量抽检报告
报告编号
产品名称/型号
抽检批次
抽样日期
检测日期
报告日期
CPBG202309001
ABC-123产品
2023-09-01
2023-09-0
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