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2025年机关单位公务接待管理自查报告

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及上级关于规范公务接待管理的相关要求，我单位对照制度标准，成立专项工作组，于2025年7月1日至7月31日，对2024年1月至2025年6月期间公务接待管理工作开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作严谨规范，我单位坚持“全面覆盖、问题导向、立行立改”原则，构建“主要领导统筹、分管领导牵头、责任科室落实、纪检部门监督”的工作机制。成立由办公室、财务科、机关纪委组成的3人专项工作组，明确分工：办公室负责梳理制度文件、核查接待台账；财务科负责核对费用支出、票据合规性；机关纪委负责抽查流程规范性、开展相关人员访谈。自查范围覆盖机关本级及下属3个事业单位，重点核查2024年以来67批次公务接待活动（其中机关本级42批次，下属单位25批次），通过“三查三核”方式确保见底见效：一是查制度文件，核对现行《公务接待管理办法》《接待费用报销细则》等5项制度与上级最新要求的衔接性；二是查台账记录，逐笔核查接待审批单、接待清单、费用票据“三单合一”情况；三是查现场痕迹，对12批次跨区域调研、检查类接待进行实地回访，与参与接待的服务对象、工作人员座谈18人次；四是核审批流程，重点核查是否存在“先接待后审批”“超范围审批”等问题；五是核标准执行，比对住宿、用餐、陪同人数等是否符合《XX省党政机关国内公务接待开支标准》；六是核资金流向，通过财务系统筛查接待费用是否存在拆分报销、挤占其他经费等情况。

二、制度执行总体情况

近年来，我单位严格落实中央八项规定精神，将公务接待管理作为作风建设的重要抓手，通过“制度管权、流程管事、标准管人”，逐步形成“审批有依据、开支有标准、操作有规范、监督有力度”的管理体系，未发现违规收送礼品、超标准安排宴请、借公务接待名义搞变相旅游等突出问题，2024年以来公务接待费用较2023年同期下降12%，“三公”经费占比持续优化。具体执行情况如下：

（一）审批管理规范有序

严格执行“先审批后接待”制度，所有公务接待须由承办科室填写《公务接待审批单》，注明接待对象单位、人数、事由、时间、地点，经科室负责人初审、分管领导审核、主要领导审批后，方可实施。2024年以来审批通过率98.5%，未通过的1批次为因接待事由不明确被退回补充材料。接待活动结束后，承办科室需在3个工作日内填写《公务接待清单》，列明接待对象姓名、职务、工作内容，以及用餐标准、陪餐人数、住宿安排等细节，经分管领导审签后与审批单、费用票据一并提交财务报销。抽查发现，95%的接待清单要素完整，5%存在“陪餐人数未标注具体姓名”的程序性问题，已要求补正。

（二）标准执行严格到位

严格落实上级关于接待标准的规定：用餐方面，国内公务接待确需安排用餐的，按每人每餐不超过120元标准执行（本地标准），无公函的一律不接待、不安排用餐；陪餐人数严格控制在接待对象人数的1/3以内（最多不超过5人），2024年以来陪餐人数平均为接待对象的28%，未出现超员情况。住宿方面，接待对象需安排住宿的，一律安排在单位协议酒店（协议价格低于市场价15%），房间标准为司局级及以下安排单间或标准间，费用由接待对象自行承担，我单位不垫付、不补贴，抽查23批次住宿记录，均符合规定。用车方面，接待活动需安排车辆的，优先使用单位公务用车平台车辆，确需租赁的，通过政府定点租赁公司办理，2024年以来租车费用占接待总费用的8%，无超编制、超标准用车情况。

（三）费用管理规范透明

接待费用严格实行“一事一结”，财务科设立专项台账，单独核算接待费用，每月生成《公务接待费用明细表》，经办公室、财务科、机关纪委三方会签后，在单位内部公示栏及OA系统公开，接受全体干部监督。2024年以来累计公示18期，涉及金额127.6万元，干部职工无异议反馈。票据审核严格执行“三审制”：承办科室初审票据真实性、关联性；财务科再审金额准确性、标准合规性；机关纪委终审流程合法性、内容完整性。抽查50份报销凭证，均做到“三单齐全”（审批单、清单、票据），未发现虚开发票、拆分报销等问题。2025年3月修订《接待费用报销细则》，明确“单次接待费用超过5000元需提供现场照片佐证”，进一步强化痕迹管理。

（四）监督机制健全有效

将公务接待管理纳入年度党风廉政建设考核，与科室负责人签订《作风建设责任书》，明确“谁承办谁负责、谁审批谁把关”的责任链条。机关纪委每季度开展专项督查，重点检查制度执行、费用开支、群众反映等情况，2024年以来开展督查6次，下发整改提醒单3份，涉及“接待清单填写不规范”“租车合同备案不及时”等问题，均已整改到位。畅通监督渠道，在单位官网、公示栏公布监督电话（仅内部公开），设立“公务接